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国内贸易销售流程  资源部提供资源 发货情况（从 厂家到码头） 综合管理部提供 库存在途信息和 当前销售情况 资金科提供公司 的资金状况、银 行金融政策 信息部提供网络 和社会上的信息 和建议价  资源部、 销售部 经理、 副经理、 业务员 提出价格 一、定价 部门定价小组成员表态未能统一意见 统一 意见  综合管理部制 作销售定价表 公司价格 小组审定＜ 70%成员同意 小组组长 确定锭价  综合管理部 公布定价 公司领导 班子研定 要求：1.定价的原则：据以下信息，综合分析判断市场走势而定出销售定价：(1)充分分析市场走势和市场供需情况，预 测市场价格趋势。(2)参照所经营产品当地市场价格，社会上到货量大的客户价格。(3)生产企业生产动态、销售 政策、订价政策、产品流向和销售动态。地方生产厂的出厂价（地方生产厂指广东省境内厂家）。(4)参照公众 网、专业网和期货价格。(5)了解港口、车站、码头存货量及即将到货的情况。(6)金融税收政策。(7)相关产品 进出口情况及国际市场情况。(8)库存存货的进货时间和表观及质量情况。(9)进货成本。(10)公司的资金状况。 2.定价方式。 (1)采购资源定价方式：①出厂定价；②装船定价（平仓价）；③货到定价；④货到保价；⑤月初定结算政策，月 底定价；⑥按旬定价；⑦参照公众网当天均价上下浮；⑧参照公众网按当月均价算术平均值加溢价。 (2)进口货物点价方式：①成批定价；②同批货物分批次定价；③QP（作价期）定价。 (3)销售定价方式：①例会定价；②由资源部经理、销售部经理，副经理、销售人员提出，定价小组签意见。 3.定价机构。 (1)公司价格审核小组 构成：公司领导班子成员，代表职工利益的人员（如：职代会代表，工会，纪委等） 职责：①涉及低于进货成本的定价。②定期或不定期对价格进行检查监督。③定价小组意见不统一时决定定 价。④审核低于成本的尾料定价，审核仓库或码头的盈余物资的定价。（备注：低于成本价分两种情况：一是 低于某一批资源的进货成本；二是低于同一厂家，同品种材质规格的产品定价当时库存的加权平均价。） (2)各业务部门定价小组 构成：（人数不限）组长：分管业务副总经理 成员：资源部经理、销售部经理，副经理、业务人员（按季 度轮换）、综合管理部、财务资金科、信息部。 3.按定价时间（明细到分钟）区分，处理意见分同意、不同意、其他意见。所有定价小组成员必须明确表态。 4.定价表超过两页的，须加盖骑缝章。 5.购进定价表由资源部提交厂家的结算政策和结算价格，由定价小组签名同意后与厂家确认。 6.异地人员定价意见表态：由综合管理部将定价表通过协同A8发给异地定价小组成员，异地人员将反馈意见发给 综合管理部，事后需在定价表上补签名。 7.进口货物的点价，在点价前先由部门定价小组沟通确定，点价后第二天上午补办签名手续。 8.当分管业务副总经理出差或联系不上时，报总经理或总经理授权人履行组长职责。 9.每次定价需有70%以上成员签名同意方可执行。 10.凡上报公司价格审核小组的定价表，必须提供进货成本信息，公司价格审核小组收到定价表后，需在30分钟内 回复，否则视为同意。 11.对于供应商有保价期和进口货物点价的资源，可按“1.定价原则”先定销售价，与供应商确定成本价或点价后 出现亏损的，综合管理部测算亏损情况，补报公司价格审核小组审批。 12.定价时间 （1）销售定价每周最少定价一次。采购定价根据资源情况定价。 （2）当遇到行情发生变化或预测市场行情变化及未能完成销售进度时，由销售经理、销售人员提出重新定价， 由综合管理部负责召集。 （3）新到资源未定销售价的，由综合管理部提供到货信息，资源部经理、销售部经理、销售人员提出定价建 议，定价小组研定。 13.除预销外，电脑没有反映及未经定价小组定价的资源一律不得签订销售合同和销售。 14..如属于代订货销售，则需走集团上会审批流程 15.异地业务：急需销售处理的，可先通过业务价格小组审批，完成销售后，统一报公司价格审核小组补办审批手 续。 16.省外异地有色产品销售不允许赊销。 17.所有以电话请示公司领导同意的批件，每日结束需由经办业务人员列明清单（详细列明审批的各项内容，如赊 销单位、品种规格、赊销数量及金额、提单号码等）通过OA的“请示报告”流程请相关领导确认。 1  二、签订合同 1.≥80 万； 2. 先提后付； 3. 银承结算； 4. 预售； 5. 代订货 1. ＜ 80 万； 2. 即期支票； 3. 押支票 第二天按实数入账； 4. 电汇 ( 未到账）； 5. 送货上门收款； 6. 划款未到账 执行合同审批流程 签订合同 签订提货付 款确认书