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全面的集团预算与计划体系 NC6全面的集团预算与计划体系 客户管理需求 全面预算管理超越传统的纯财务预算范畴，将预测、规划、计划、预算、报告和绩效考核通 过目标体系紧密相连、协调一致： • 进行中长期及年度市场和投资需求预测，用来调整和设定目标。 • 进行公司层面的综合业务规划，指导业务部门的工作重点及方向。 • 整个公司给各级部门设定分解后的业务目标，各层级业务单位根据目标制定业务计划。 • 围绕目标及业务计划进行资源配置，根据计划所需的资源、成本、投资，编制年度预算。 • 客观准确及时地记录公司发生的运营业务活动及消费的资源。同时将记录的结果汇报给相应的 管理层。将实际发生的核算与预算进行差异分析，关注“例外”事项的管理。 • 根据目标完成情况和公司的激励制度，进行业绩评估，并奖励那些完成或超额完成目标的业务 单元人员和管理层。 产品方案概述 全面预算管理是集团企业实现预期战略目标的重要保障；是体现集团价值导向、确保战略计 划执行与完成的重要手段。用友NC6致力于架构从战略目标到年度预算、到月度经营运作计划的全 面计划预算体系，以支撑多级集团全面预算管理和企业运营计划（包括采购计划、费用计划、销售 计划、资金计划等等）。用友NC6支持多级集团到单一组织的三级预算管控机制、多种模式的滚动 预算应用、多种预算调整方式，并提供预算合并管理以满足集团预算合并的需要，并满足基于流程 的、全方位的预算执行控制，以及与人力资源系统集成的预算考核机制。用友NC6确保在整个预算 及执行过程中都在系统的实时监控中，最终达到多集团企业不同管理层面的管控要求。 预算管理基础要素 预算编制 预算执行与控制 化 文 和 念 理 预算 度 制 套 配 略 战 团 集 预算 制 编 算 预 预算执行 预算考核 组织 指标 体系 体系 控制体系 评价体系 构 机 策 构 决 机 算 理 构 预 管 机 算 制 构 预 编 机 算 行 构 预 执 机 算 馈 预 反 算 预 算 预 务 业 算 预 本 资 算 预 务 财 制 控 任 系 责 体 常 告 整 日 报 调 任 测 责 预 价 期 评 中 核 考 价 期 评 中 核 考 终 年 1 NC6全面的集团预算与计划体系 产品总体应用架构如下 客户端 EXCEL客户端 NC客户端 全面预算 定期分析/ 分配/启动编制 编制预算 审批预算 即时查询 费用计划 采购计划 启动调整 整表调整 调整审批 控制方案 资金计划 单据调整 调整审批 日常执行 基础设置 预算科目 维度管理 控制取数 表单管理 策略 NC业务 业务方案 应用建模