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涟钢集团业务流程报告 北大纵横管理咨询公司 2003年1月 涟钢主体业务流程逻辑关系图 生产部业务流程逻辑图 生产部流程树 生产部年度生产经营综合计划、采购计划编制流程（1）PRO-001 生产部年度生产经营综合计划、采购计划编制流程（2）PRO-001 流程说明 生产部季度/月度生产经营综合计划、采购计划编制流程 PRO-002 流程说明 生产部旬轧钢计划编制流程 PRO-003 流程说明 生产部炼钢、轧钢作业卡编制流程 PRO-004 流程说明 生产部生产日计划表编制流程 PRO-005 流程说明 生产部编制日用料计划流程 PRO-006 流程说明 生产部追补采购计划编制流程 PRO-007 流程说明 生产部生产调度流程 PRO-008 生产部生产调度流程模块A PRO-008 生产部生产调度流程模块B PRO-008 流程说明 生产部煤气热值平衡流程 PRO-009 流程说明 生产部水电检修计划编制流程 PRO-010 流程说明 公司党政办发文流程 OFF-001 流程说明 采购部分流程树 采购部原料科年度采购合同预排流程 PCH-001 流程说明 流程说明： 原料科主管组织年度合同预排会，依据供应商及物资分类等级表、上一年度供应商合同执行情况，主要采购物资价格预测表、供应商报价、年度物资采购计划，确认各供应商的年度合同量，与会人员签字。 年度合同预排表须包括供应商名称、可供货量、供货品种、质量、采购量及价格等信息；对于进口矿的采购合同预排表不需要指定具体供应商名称、价格。 年度物资采购计划应包括品种、数量、质量，是依据生产需用量、库存量及安全库存等信息制定的。采购计划原料部计划员、经办可通过计算机系统从生产部获得。 流程所涉及的表单： 供应商报价表 供应商及采购物资分类等级方案 主要采购物资价格预测表 年度物资采购计划 年度合同预排表 采购部原料科年度采购合同签订流程 PCH-002 流程说明 采购部原料科月度合同执行流程 PCH-003 流程说明 采购部原料科补充采购合同签订流程 PCH-004 流程说明 采购部追补计划制定流程 PCH-005 流程说明 进出口公司进口矿石发运计划及执行流程 PCH-006 流程说明 采购部设材科月度采购合同预排流程 PCH-007 流程说明 采购部设材采购合同签订流程 PCH-008 流程说明 进出口公司货运合同签订流程 PCH-009 流程说明 采购部采购招标流程 PCH-010 流程说明 采购部供应商合同执行情况管理流程 PCH-012 流程说明 采购部供应商及采购物资分类评级管理办法制定流程 PCH-013 流程说明 采购部供应商及采购物资分类等级评定流程 PCH-014 流程说明 流程说明 采购部新增原料供应商选定流程 PCH-015 流程说明 采购部新增设材供应商选定流程 PCH-016 流程说明 采购部原料科价格制定及调整流程 PCH-017 流程说明 采购部采购物资异议处理流程 PCH-018 流程说明 销售流程逻辑图 销售流程树 营销公司年度销售计划制定流程 SAL-001 流程说明 流程说明： 营销公司依据市场调查和生产部的产品产量计划草案编制销售计划草案； 销售计划草案中主要包括分产品、分区域的预计销量、价格及销售收入和销售费用； 在生产经营综合计划和销售预算下发后，营销公司据此调整销售计划并在内部分解下发； 流程所涉及的表单： 编制年度计划的通知 年度计划编制大纲 年度主要产品产量计划 年度需求计划 年度产品销售计划草案 年度销售计划草案 年度生产经营综合计划 年度销售预算 年度销售分解计划 营销公司季/月度销售计划制定流程 SAL-002 流程说明 流程说明： 营销公司依据市场调查和生产部的产品产量计划草案编制销售计划草案；季/月度销售计划草案主要由营销公司主管经理审核，如与年度销售计划、生产部的主要产品产量计划变化较大，增加营销公司经理的审核； 销售计划草案中主要包括分产品、分区域的预计销量、价格及销售收入和销售费用； 在生产经营综合计划和销售预算下发后，营销公司据此调整销售计划并在内部分解下发； 流程所涉及的表单： 季/月度主要产品产量计划 季/月度需求计划 季/月度产品销售计划草案 季/月度销售计划草案 季/月度生产经营综合计划 季/月度销售预算 季/月度销售分解计划 营销公司运输计划制定流程 SAL-003 流程说明 流程说明： 营销公司综合计划科负责归口汇总涟钢各部门（包括各子、分公司）外发物资的车皮计划，汇总平衡后报送生产部运输科；生产部运输科做进出厂车皮平衡后送交铁路部门报批； 该流程适用于月度车皮计划和补充车皮计划； 流程所涉及的表单： 部门车皮需求计划 运输订单 车皮计划 营销公司经销商选择淘汰流程 SAL