地产总部月度经营分析模板设计部修改.ppt

员工流失率分析（月度/季度/半年度/年度汇报） 分析： 1、重点项目分析：各单位流失差异原因分析 分析： 1、重点项目分析：各单位流失差异原因分析 示 例 注：针对单位与部门排名高低做具体分析 员工流失率分析（月度/季度/半年度/年度汇报） 分析： 1、重点项目分析：各职能流失差异原因分析 示 例 安徽金大地集团运营部 目 录（季度） 财务管理 8 5 设计管理 4 人力资源 7 成本管理 生产管理 6 运营效率 1 客户服务 DALIAN WANDA COMMERCIAL PROPERTIES CO.,LTD 安徽金大地集团 XXXX年XX月资金分析报告 1、XXXX年X月资金计划执行情况 收支项目 X月 本年累计 分析说明 计划 实际 达成率 计划 实际 达成率 销售回款 其他收入 收入合计 成本支出 行政人资费用 其他支出 支出合计 收支净额 收支汇总 单位：万元 1.1、XXXX年X月资金计划执行情况 淮南城市公司 单位：万元 收支项目 X月 本年累计 分析说明 计划 实际 达成率 计划 实际 达成率 销售回款 其他收入 收入合计 成本支出 行政人资费用 其他支出 支出合计 收支净额 1.2、XXXX年X月资金计划执行情况 合肥城市公司 单位：万元 收支项目 X月 本年累计 分析说明 计划 实际 达成率 计划 实际 达成率 销售回款 其他收入 收入合计 成本支出 行政人资费用 其他支出 支出合计 收支净额 1.3、XXXX年X月资金计划执行情况 安庆城市公司 单位：万元 收支项目 X月 本年累计 分析说明 计划 实际 达成率 计划 实际 达成率 销售回款 其他收入 收入合计 成本支出 行政人资费用 其他支出 支出合计 收支净额 1.4、XXXX年X月资金计划执行情况 蚌埠城市公司 单位：万元 收支项目 X月 本年累计 分析说明 计划 实际 达成率 计划 实际 达成率 销售回款 其他收入 收入合计 成本支出 行政人资费用 其他支出 支出合计 收支净额 1.5、XXXX年X月资金计划执行情况 集团总部（含新项目） 单位：万元 收支项目 X月 本年累计 分析说明 计划 实际 达成率 计划 实际 达成率 销售回款 其他收入 收入合计 成本支出 行政人资费用 其他支出 支出合计 收支净额 2、XXXX年资金滚动预测 收支项目 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 备注 期初可用资金 销售回款 其他收入 收入合计 成本支出 行政人资费用 其他支出 支出合计 收支净额 期末可用资金 单位：万元 3、融资配合事项 序号 项目名称 配合事项 配合部门 原计划完成时间 预计完成时间 原因分析 安徽金大地集团运营部 目 录 四、设计供应商及设计费评估 二、面积管控 三、效果类管控 一、标化建设 安徽金大地集团运营部 标化建设（年度\季度\月度） 标化编制执行情况 标化物业类型 完成时间 标化工作进展情况 标化编制过程中存在的问题 百米住宅 洋房 公寓 商业(销售型物业） 　 商业(自持型物业） 安徽金大地集团运营部 标化建设（年度\季度\月度） 标化落地执行情况 标化物业类型 标化落地执行情况 针对落地标化存在问题优化情况 优化完成时间 百米住宅 洋房 公寓 商业（销售型物业） 　 　 　 商业（自持型物业） 说明：针对项目出现的与标化有差异的部位须以图文并茂的形式，作为重点分析说明。 安徽金大地集团运营部 标化建设（年度\季度\月度） xx项目名称标化落地执行情况 标化落地存在的问题 整改前图片 整改完成时间 整改后图片 分析说明： 安徽金大地集团运营部 目 录 一、标化建设 二、面积管控 四、设计供应商及设计费评估 一、标化建设 三、效果类管控 二、面积管控 安徽金大地集团运营部 面积管控(年度\半年度\季度\月度) 项目面积管控情况分析 项目名称 土地版面积 规划版面积 施工图版面积 面积管控差异分析 合肥繁华大道项目 合肥阜阳北路项目 合肥滨湖新地 合肥新地中心 安徽金大地集团运营部 面积管控（年度\半年度\季度\月度） 项目面积管控情况分析 项目名称 土地版面积 规划版面积 施工图版面积 面积管控差异分析 淮南国际城二期 淮南英伦联邦 淮南龙湖中心 安庆华茂1958 蚌埠新地城市广场 安徽金大地集团运营部 目 录 一、标化建设 二、面积管控 四、设计供应商及设计费评估 一、标化建设