内部控制制度——研发循环.DOCVIP

 内部控制制度 《研发循环》 文件管制等级：　□管制文件　□非管制文件 文件履历纪要页 文　件　发　行　单　位 文　件　管　制　等　级 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文　　件　　履　　历　　纪　　录 版次 修　订　内　容 核准 权责 编撰 日期 0 第1版（新发行） 总则 制定目的 为促使本公司「内部控制」（Internal Control）之「研发循环」（Research Develop）程序，能有所遵循，特订定本文件，俾利各相关单位遵循。 适用范围 凡本公司有关「内部控制」之「研发循环」作业程序与控制重点，悉依照本文件之规范办理。 权责单位 研发单位为本文件之权责单位，权责单位主管经承认单位授权，负责本文件之管制，并确保依据本文件之规范作业。 研发循环 循环图 【见】（资料1）「研发循环图」。 循环作业 本循环之各项作业： 提案评估作业（CR101），另订之。 设计规划作业（CR102），另订之。 试作样品作业（CR103），另订之。 设计验证与审查作业（CR104），另订之。 量试、验收与变更作业（CR105），另订之。 文件发行与保管作业（CR106），另订之。 研发管制作业（CR107），另订之。 附则 制修废与颁布实施 本文件属于管理文件，经『经营会』审议后，呈请董事长核准承认后，交由权责单位颁布公告实施；修订或废止时亦