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制冷集团2007年上半年总结暨 下半年计划汇报.ppt

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    浅谈企业所得税 周 杰 第一节、纳税义务人、征税对象与税率 一、纳税义务人 第一节、纳税义务人、征税对象与税率 二、征税对象 第一节、纳税义务人、征税对象与税率 三、税率 第二节、应纳税所得额的计算 应纳税所得额是企业所得税的计税基础，基本公式为： 应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-以前年度亏损 实务中，我们常采用间接法确认应纳税所得额，即在会计利润的基础上做纳税调整，将会计利润调整为税法利润。 第二节、应纳税所得额的计算 一、纳税调减项目 第二节、应纳税所得额的计算 二、纳税调增项目 第三节、暂时性差异与递延所得税 一、资产和负债的计税基础 第三节、暂时性差异与递延所得税 一、资产和负债的计税基础 第三节、暂时性差异与递延所得税 二、暂时性差异和递延所得税 第四节、所得税费用的确认以及会计处理 一、所得税费用的构成

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