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Sheet3 Sheet2 Sheet1 机械厂2015年9月份举一反三问题汇总表 金工车间综合班没有标记主任讲制度学习 阀门车间技术组挂衣服，钳工一班椅子搭东西，钳工二班地面有鞋各扣0.1 容器车间9月份培训班记录，4个培训班中都有天车班的学籍，但都没有天车班的签到 检验车间，检验办公室没有考勤 与序号196/209重复 车间厂房天窗常开，没人管理，起不到冬季防寒作用。 库房上存放材料，有安全隐患 工具箱上有杂物 备料车间主任讲制度学习时间不统一，主任不可能多次在不同班组讲制度。 1、未建立车间废弃物管理台帐（比如废弃显定影液） 2、车间与职工签订的安全环保责任状中制订的目标和指标没有涵盖厂级指标，个别指标比厂制订的指标还要宽松 检验车间主任讲制度学习没有在车间综合管理记录本上体现， 检验车间培训班记录中对于不同期学习的人员，没有标注出具体学习时间，体现不出非同期学习。 检验 检验车间2月份制度学习有两个班组尚未开展 阀门 焊机线问题还需整改，电源线有裸露部分 阀门车间二班代休票不符合规定 容器 容器车间的举一反三汇总表未能提供 金工 金工车间1月份的问题没有汇总进去 检验车间1月份的问题没有汇总进去 容器车间问题整改仅仅有培训方面的问题整改，没有安全与设备方面的 检验没有上交问题整改 与序号39重复 保运 保运没有上交问题整改 阀门没有上交问题整改 机械厂容器车间现场设备管理混乱，滚胎上放置钢管，滚胎电机风扇防护罩脱落、电缆绝缘层损坏等。 个别职工的安全承诺本人未签字，车间签订的全员安全责任状内容需完善 属地填写完整，按照5s标准对检查站重新进行清扫 未签字的重新进行签字，完善车间全员安全责任状被容 检验车间检验二班学习记录中缺席人员没有补学记录 消防器材要求按每月两次进行检查，标签以更换。对车间级法律法规清单进行整理。 周检按周进行，但是有时会出现周检记录缺失情况，要求周检记录填写人一定要按周及时进行更新。 检验车间临时用电不符合规定，扣0.3分 举一反三查找问题工作没有开展 使用三角皮带吊装工器具，违反起重作业管理规定 完善安全责任状中目标、指标和考核内容 材料区摆放较乱 砂轮机的风险识别不全面，无砂轮片存在裂纹在磨制过程中飞出伤人的风险 风险因素清单与风险评价项目不相符（风险9，评价5），没有一一对应 天车工在地面操作天车的风险认识不足，对宝鸡石油钢管有限责任公司“1.9”起重伤害事故没有引起足够的重视，没有采取防护措施（风险没有识别出来） 属地责任者没有落实责任 相关人员工作不到位，已改正。 没有采用国家标准（40-70）进行评价，已改正。 风险评价不全面；已完善。 相关人员填表不够细致，已改正。 操作者缺少安全防护意识，加强安全教育 原容加厂房二楼办公室走廊对面窗台灰尘多 原容加厂房二楼办公室走廊对面窗台有杂物 主任李昕办公室玻璃有灰 副主任王伯办公室地面摆放鞋 两处卫生死角 用车未及时反馈 天吊电源箱柜门敞开,电动葫芦手柄开关始终处于带电状态(原二金工院) 岗位工作没按规定摆放 班组长填写不认真，以后改进 相关人员没负到相应责任，以后改进 班长不认真，以后改进；清理卫生时洒水过多，以后注意；已制造了防护罩 使用者没有执行相关规定，以后改正 班组长没有尽到相应责任，以后改进 责任人责任意识不足，以后改进 周检记录连续四周讲评内容完全一样，周检没有发现问题的讲评和发现问题的讲评都是一字不差，反映周检讲评不够真实 设备控制台清理不干净，帽子随意挂 设备上操作手柄上缺少橡胶手球比较多，扣0.5分 相关人员不够认真，以后改进 操作者5S意识不强，以后改进 设备员对设备维护不够；以后改进 2WF-EAB102AB急冷炉3根扁圆管加工超差报废扣3分 将光线盒垫起来，定期清理卫生。 加强质量检查，加强职工质量意识。 班长不够认真；以后改进 操作者缺少安全防护意识，已上报有机玻璃板计划 部分车床(原一金工)铁屑未及时清理. 电线盘又重新放在车间厂房内，插座孔较多0.5分 钻床钻干完活后，没有及时进行清理，扣0.5分 卫生死角一处0.5分 封上不用的插孔 及时清理 清理卫生 补学 1、抽查工作前安全分析表，其中编号为2#的吊电机JSA中，工作步骤只有捆绑重物一项，没有细化工作步骤。 2、钻床配电箱未上锁，钻床配电箱旁边装有切削液的桶盖未盖，空桶和废油桶未及时清除，没有设置物料理化性质告知牌。 3、镗床旁边堆放的法兰（成品），直接放到地面，未做妥善保护。 工作不够细致；以后改进 属地责任者没有落实责任；对相关规定了解不细致，设置告知牌 对工件保护不到位，放置胶皮垫 金工车间工作循环分析评估使用的操作规程为2006版的规程，机械厂已在2013年下发了最新版的操作规程，未按新版操作规程进行有效评估等。 已更新