BRC第七版标准内审检查表EXCEL可编辑手打.xls

Sheet3 Sheet2 Sheet1 OLE_LINK1 应保持对脆弱性评估的审核，以反映可改变潜在风险的不断辩护的经济情况的市场情报。应对此每年进行一次正式审核。 5.4.3 在原材料被看做是掺假或冒牌的特定风险的情况下，应制定相应的保障措施和/或测试流程，以减少风险。 5.4.4 在成品包装上贴有或做出取决于包括以下各项在内原材料状态的标签或承诺声明的情况下： ●具体来源或原产地 ●繁殖/变种承诺 ●保证状态（如GlobalGAP 全球良好农业规范） ●转基因生物（GMO）状态 ●身份保持 ●特定商标命名成分 应核实每一批原材料的状态。 工厂应保存采购记录、原材料使用的可追溯性和最终的产品包装记录，以实现所声明的承诺。 工厂应按特定方案所要求的频率或在缺失特定方案要求的情况下至少每6个月一次地进行成文的物料平衡测试。 5.4.5 在对生产方法（如有机、清真、合礼）做出承诺声明的情况下，工厂应维持必要的认证状态，以做出这样的承诺声明。 5.4.6 应记录做出承诺声明的产品生产的加工流程并识别污染或身份丢失的潜在区域。应建立适当的控制，以确保产品承诺声明的完整性。 产品包装 产品包装应适合预期的用途且贮藏于可最大限度地减少污染和变质的条件下。 5.5.1 当采购或制定食品接触包装时，应告知包装材料的供应商可能影响包装适用性的食品的任何特性（即高脂肪含量、PH值或食用条件，如微波炉加热）。应提供产品包装的合格证书或其他证据，以确认符合相关的食品安全立法且适用于预期的用途。 5.5.2 公司所采购的用于直接与成分或在行工作接触的产品衬层或袋子应标记适当的颜色且具备耐撕裂，以防止意外污染。 产品检验和实验室测试 公司应进行或转包对于运用适当的规程，设施和标准确认产品安全、合法性和质量至关重要的检验和分析 5.6.1 产品检验和测试 5.6.1.1 应制定囊括产品和加工环境的定期测试计划，此可包括以风险为依据的微生物、化学、物理和感官测试，应将方法、频率和规定限制编制成文。 5.6.1.2 应定期记录并审查测试和检验结果，以识别变化趋势。应理解外部实验室结果的显著性并采取相应的措施。应及时实施相应的措施，以关注任何不满意的结果或变化趋势。 5.6.1.3 工厂应确保运行持续的保质期评估体系。这应以风险为基础且包括感官分析和适用情况下的微生物测试以及诸如PH值和aw（水测量活动）等得到相关化学参数。保质期测试的记录和结果应可核实产品上所标的保质期。 5.6.2 实验室测试 5.6.2.1 食源性病原体测试应转包给外部实验室，或者在内部进行的情况下，实验设施应完全与生产和贮藏区隔离且具有操作规程，以防止发生任何产品污染风险。 5.6.2.2 在制造工厂设有常规测试实验室的情况下， 其选址、设计和操作应能够消除对产品安全的潜在风险。应对控制编制成文且予以实施，而且应包括以下考虑事项： ●排风和通风系统的设计与运行 ●通道和设施的安全性 ●实验室人员的移动 ●防护服配备 ●获取产品样品的流程 ●实验室废料的处置。 5.6.2.3 在公司进行或转包对于产品安全或合法性至关重要的分析的情况下，实验室或分包商应取得公认实验室的认证，或者按ISO/IEC17025的要求和原则进行操作。如果没有使用认可的方法，应提供书面的正当理由说明。 5.6.2.4 应制定规程，以确保除实验室结果的可靠性，第5.6.2.3条款中所述的对安全和合法性至关重要的实验结果除外。这应包括： ●对公认测试方法的运用（如有） ●成文的测试规程 ●确保员工有适当的资格和/或培训且有能力进行所需的分析 ●对核实测试结果准确性的系统的运用，如环测试或熟练测试 ●对恰当校准和维护设备的运用。 产品放行 公司应确保，除非遵守了所有约定的规程，否则成品不得放行。 5.7.1 在产品放行要求批准的情况下，应制定规程，以确保在达到所有的放行标准且获得授权后再放行。 流程控制 操作控制 公司应依照成文的规程/或工作指导运营，以确保生产完全符合HACCP食品安全计划的具备所需质量特点的持续一致的安全和合法产品。 6.1.1 应为产品生产的关键流程提供成文的加工规范和工作指导，以确保产品的安全、合法性和质量。如果适用，这些规范应包括： ●配方-包括对任何过敏原的识别 ●混合指导、速度、时间 ●设备流程设置 ●熟制时间和温度 ●冷却时间和温度 ●标签说明 ●代码和保质期标志 ●HACCP计划所识别的任何其他临界控制点。 6.1.2 应实施，充分控制和记录流程监控、如温度、时间、压力和化学属性，以确保产品按照所要求的加工规范进行生产。 6.1.3 在流程参数或产品质量由在线监控设备控制的情况下， 此应连接到受常规测试的适当故障报警系统上。 6.1.4 在对产品的安全