ISO标准解读三.ppt

* * 环境因素及其控制 重大环境因素 一般环境因素 目标和指标 环境管理方案 运行控制 应急响应 * * 4.5.1 监测和测量 组织应建立、实施并保持一个或多个程序，对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例行监测和测量。程序中应规定将监测环境表现、运行控制、目标和指标符合情况的信息形成文件。 组织应确保所使用的监测和测量设备经过校准和检验，并予以妥善维护。应保存相关的记录。 * * 对组织从事的活动的过程进监测 对活动的结果进行测量 ——具有重大环境影响的运行和活动 ——组强制的环境表现 ——有关的运行控制 ——目标、指标实现程度 对法规的遵循情况进行评价 * * 监测程序的内容 监测方法 监测频次 监测内容 监测标准 * * 4.5.2 合规性评价 4.5.2.1 为了履行对合规性的承诺，组织应建立、实施并保持一个或多个程序，以定期评价对适用环境法律法规的遵循情况。 组织应保存对上述定期评价结果的记录。 * * 4.5.2.2 组织应评价对其他要求的遵循情况。为此，组织可以把它和4.5.2.1 中所要求的评价一起进行，也可以另外制定程序，分别进行评价。 组织应保存上述定期评价结果的记录。 * * 4.5.3 不符合，纠正措施和预防措施 组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用来处理实际或潜在的不符合，采取纠正措施和预防措施。程序中应规定以下方面的要求： a) 识别和纠正不符合，并采取措施减少所造成的环境影响； b) 对不符合进行调查，确定其产生原因，并采取措施避免重复发生； c) 评价采取措施以预防不符合的需求；实施所制定的适当措施，以避免不符合的发生； d) 记录采取纠正措施和预防措施的结果； e) 评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。 所采取的措施应与问题和环境影响的严重性相适配。 组织应确保对环境管理体系文件进行必要的更改。 * * 不符合、纠正与预防措施 纠正措施和预防措施的区别 查清不符合或潜在不符合的原因 采取相应的纠正或预防措施 跟踪验证 修改原有的程序 记录 预防措施信息提交管理评审 * * 4.5.4 记录控制 组织应根据需要，建立并保持必要的记录，用来证实符合其环境管理体系和本标准的要求，以及所取得的结果。 组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于记录的标识、存放、保护、检索、留存和处置。 环境记录应字迹清楚，标识明确，并具有可追溯性。 * * 记录 建立和保持记录管理的文件化的程序 记录的种类 规范化 规定相应的存放年限 证实、可追溯性、预防和纠政措施 * * 记录的种类 有关法律于其他要求的信息 相关的供方于承包方的信息 投诉记录 事故报告 培训记录 应急准备于响应信息 过程信息 重要环境因素信息 产品信息 审核结果 检查、维护于校准记录 * * 4.5.5 内部审核 组织应确保按照计划的间隔对环境管理体系进行内部审核。目的是： a) 判定环境管理体系 1) 是否符合计划的环境管理安排和本标准的要求； 2) 是否得到了妥善的实施和保持。 b) 向管理者报告审核结果。 * * 组织应策划、制定、实施和保持一个或多个审核方案，此时，应考虑到所涉及的运行的环境重要性和以前审核的结果。 应建立、实施和保持一个或多个审核程序，用来规定 ――策划和实施审核及报告审核结果、保存相关记录的职责和要求； ――审核准则、范围、频次和方法。 审核员的选择和审核的实施均应确保审核过程的客观性和公正性。 * * EMS内审过程准备审核 确定审核目的和范围 文件预审 审核计划 组成审核组 准备工作文件 * * EMS内审过程：实施审核 首次会议 收集证据 审核发现 审核组沟通会议 末次会议 * * EMS内审过程：审核报告及跟踪 报告的准备 报告的内容 报告的分发 文件留存 跟踪 * * 4.6 管理评审 最高管理者应按计划的时间间隔，对组织的环境管理体系进行评审，以确保它的持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价对环境管理体系，包括环境方针、环境目标和指标进行改进的机会和修改的需求。应保存管理评审记录。 * * 管理评审的输入应包括： a) 内部审核和合规性评价的结果； b) 和外部相关方的交流，包括抱怨； c) 组织的环境绩效； d) 目标和指标的实现程度； e) 纠正和预防措施的状况； f) 以前管理评审的后续措施； g) 客观环境的变化，包括与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发展变化； h) 改进建议。 管理评审的输出应包括为实现持续改进的承诺而做出的，和环境方针、目标、指标以及其他环境管理体系要素的修改有关的决策和行动。 * * 1．??? 最高管理者主持 2．??? 定期举行 3．??? 目标：检查E