VBVCPSEHS体系合规性评价及管理方案培训教材.ppt

* * HSE管理体系合规性评价 目标/指标/管理方案应用培训 * 提纲 第一部分:合规性评价 第二部分:HSE目标指标与管理方案 * 合规性评价 所谓合规性评价:就是有没有遵守法律法规及其他要求的判定; 这种判定基于国家现有的法律法规及企业所需遵守的其他要求; 找证据并核对的活动 * 合规性评价的前提 对应关系: 法规要与环境因素或危险源相对应 危险化学品安全监察条例 化学品潜在泄漏 法规 HSE因素 * 评价步骤 评价频次:每年至少一次,时间不超过12个月； 评价时机:HSE监测之后,内审及管理评审之前进行； 评价人员:体系主管部门主导,其他部参加;具备一定的与产品或服务管理相关的HSE法规知识； * 评价证据 评价证据:硬件与软件部分 硬件: 外部HSE监测报告/政府许可的环保及职业健康安全文件 软件: 文件/运行记录 * 硬件示例: 环境/安全守法证明 合格的三废/作业场所有害物质及噪声检测报告 合格的饮用水检测报告 特种作业上岗证 特种设备许可资料(注册与年检) 员工职业健康体检报告 环评报告及批复 环保设施三同时验收报告 排污证 危废转移联单 …… * 软件示例 HSE管理制度如劳保用品管理制度 化学品进出仓记录 化学品清单 消防演习资料 劳保用品清单 能耗统计表 …… * 评价准备 法律法规及其他要求清单 法规分类别:综合类/环保类/职业健康安全类/化学品/危险废物/执行标准类/资源能源类等 适用条款 对应的环境因素或危险源 合适的评价表格 * 评价示例 HSE合规性评价表 序号 适用的HSE法规 相关的HSE要素 评价依据 评价结果 不合规情况说明及拟采取措施 类别 名称 合规 不合规 达标 部分超标,有保护措施 1 综合类 宪法 针对所有的环境因素危险源 公司从2011年8月起建立了HSE管理体系，按此体系运行有效，有定期环境安全巡查制度。没有违反环保安全法规及受到上级主管部门处罚 √ 　 　 　 2 环保类 环境保护法 同上 环评报告/批复 √ 　 　 　 3 标准类 DB44/26-2001 排放生活污水 1\污水检测报告 √ 　 　 　 2\化粪池清理规程及清理记录 √ 　 　 　 4 消防类 消防法 潜在火灾/爆炸 1\应急程序及预案 　 　 　 　 广东省实施消防法细则 　 2\消防器材配置表 　 　 　 　 　 　 3\消防验收报告或备案资料 　 　 　 　 　 　 4\消防演习资料(计划\总结与照片) 　 　 　 　 * 第二部分:HSE目标指标与管理方案 两点说明: 环境管理体系有指标之说; 职业健康安全管理体系没有指标之说,只有目标与管理方案; 目标是大方向,指标是数据型的; * HSE目标指标与管理方案与HSE方针关系 HSE方针 HSE目标 HSE指标 管理方案 * 关系示例 方针:遵守法规 目标:“三废”达标排放 指标:废水:DB44/26-2001二时段一级标准 管理方案(三要素) 职责 Who 方法 How 时间表 Time * HSE目标指标与管理方案的用途 是控制重大环境因素与重大风险的方法之一 主要针对于以下情况适用: 超标\违规 达标\持续改进 节能降耗 消除安全隐患 改善作业环境 就是要花钱的项目 * 目标示例 序号 目标类型 目标示例 兼容性 环境 职业健康安全 1 节能降耗型 降低生产过程能源资源消耗,循环使用 √ 　 2 降低污污型 降低废水排放的BOD值 √ 　 3 应急响应型 杜绝火灾\爆炸事故 √ √ 杜绝危险化学品意外泄漏 √ √ 4 降低事故型 降低工伤事故比例 　 √ 降低职业病发生比例 　 √ 5 消除隐患型 消除建筑物安全隐患 　 √ 消除电器设备安全隐患 　 √ * 2011年环境健康安全目标、指标和管理方案一览表（例1） 序号 目标 指标 执行部门/责任人 相关证据 计划完成时间段 预计投入 备注 1 产生危险废弃物（含化学品包装及手套/含油手套/废弃润滑油/废弃墨盒/色带/污泥） 到2011年12月20日,危险废弃物100%依法处理 1.合理规划垃圾贮存区域,配置垃圾桶 工程部/各部门 垃圾回收区域 2011/3.1-8.28 200000元 　 2.制作或改造废弃物相关工具,设立危废暂存点 各部门 有毒有害垃圾箱 2011/3.1-8.29 10000元 　 3.对公司的垃圾进行分类 各部门 固体废物清单 2011.4.1-8.30 　 　 4.各部门垃圾分类处理试运行,并自行检查废弃物是否按规定投放 各部门 现场垃圾分类箱 2011.4.1起执行 　 　 5.联系废品回收商和工业废弃物处理商(有资格证