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成都青山利康药业有限公司 2013年2月绩效报告 各部门工作总结、计划提交及完成情况 各部门工作总结提交时间表 序号 部门 月作总结计划 提交时间 资金计划提交情况 考勤提交 部门考核得分 单项奖惩 说明 1 综合业务部 3月4日 按时提交 按时 2 财务部 3月4日 按时提交 按时 3 生产技术部 3月4日 无资金计划 按时 4 输液车间 3月4日 无资金计划 按时 5 制剂车间 3月4日 无资金计划 按时 6 医塑车间 3月4日 无资金计划 按时 7 生物膜车间 3月4日 无资金计划 按时 8 质量管理部 3月4日 随总结提交 按时 9 物料供应部 3月4日 提交财务 按时 10 储运部 3月4日 随总结提交 按时 11 设备能源部 3月4日 按时提交 按时 12 新药研发部 3月4日 随总结提交 按时 13 销售部 3月4日 随总结提交 按时 14 备注 扣分见四、绩效小组考核建议 2、各部门月工作计划完成情况 各部门职责履行及月工作计划完成情况（2月） 部门 序号 上月工作计划及部门职能 计划完成及职能履行情况 需表扬或改进事项 综 合 业 务 部 1 项目报建及新厂建设 （1）水气问题继续督办中。 （2）白蚁药已打，剩缴费后续。 （3）弱电工程方案组织了内部讨论及点位确认，正在进行整理以及草拟招标文件 （4）联系二装单位并将初步要求整理交付，在3月1日各单位将概念设计提交 （5）与绿化工程单位进行了初次沟通（3家） 2 培训管理 （1）完成13年培训计划的整理和签字； （2）下发各部门按照计划执行； 3 绩效管理 （1）本月因春节原因，绩效报告整理汇总时间延后近10天； （2）年度奖励方案确定并执行核发完成。完成税收筹划。 4 招聘及用工管理 （1）春节后积极开展招聘工作，共参加了5次招聘会（每周2次诚信、高新区1次）；现已考核进入试用的员工共12 名。 （2）完成实习人员初步留用评价。 5 内部管理 完成公司年度总结； 按计划组织开展了各级总结会议。 6 企业文化 化妆品瓶已签合同进行生产，软管的打样本月即将寄出；铝箔已确定，交付厂家,制作模板； 内刊主题完成，正在进行组稿。 7 车辆维护管理 完成135G的消音器维修；367右前大灯损坏已换。完成货车入城证的办理 8 后勤会务 配合领导完成年终各项事宜 交通方案 3月初出方案 基本完成 财 务 部 1 财务核算、报表提交的及时性与准确性.财务报表每月10日前提交，无重大错漏报 按股东单位要求时限完成对外报告，8日完成月报。配合股东单位完成预算、审计清单填报。试行按核定比例分配输液及制剂车间原辅包材成本。 2 按期限缴纳。完成研发费用认定资料准备与提交，等待科技厅回复。 3 按要求报送各项对外报表、年度火炬报表。 4 完成两家银行授信资料的收集准备提交；根据工程资金要求安排银行款项 5 财务分析，并按期提交分析表。按制度进行定期检查，能够发现、提出问题及提出管理建议 完成2013年度预算;18日完成财务分析报告；年末询证函共发出34份，目前已回收14份，回函率很低，希望销售部重视与客户对账工作。同时，随着现款客户的增加，赊销客户对账工作量也在逐渐减少；与航利联络水费补贴退回事宜尚未取得答复，自来水月度水量计算标准已经设备部核实采用新的计量办法。 生 产 技 术 部 1 后备中控人员培训考核 由于2月份春节前后人员流动较大，本月未安排培训。 2 双流新厂设备验证方案继续起草 基本完成 3 板蓝根提取总结 已经完成 4 半自动手工热合机生产效率的统计 正在统计和熟悉过程中 5 了解春节后人员离职情况 与综合部及时进行沟通衔接 6 灯检标示的跟踪、制定使用SOP规范 已经完成 7 春节前后生产安排、人员流动情况 滴眼车间未安排生产，人员协助输液车间和软胶囊车间，各车间运行基本正常。 8 板蓝根滴眼液1月份生产总结，2月份生产试验 已经召开专题会，并按照措施试生产一批产品。 9 新厂专项工作风险分析 生技部管理人员起草风险分析失效模式，正在学习其它厂家的分析报告 10 净化厂家设备设施的完善和提交 与相关人员多次讨论并已提交公司项目领导。 输 液 车 间 1 计划生产274批次，灌装计划51万袋，平均每天3万袋。 实际生产297批，灌装61.1万袋,灌装数完成计划的119.7%，批次完成计划的108.4%。 2 产品合格率98.5% 产品合格率98.57% 3 春节前后安全生产，确保人员安全、质量安全、设备安全。 按计