中工国际：内部控制鉴证报告 2010-04-08.pdfVIP

中工国际工程股份有限公司 内部控制鉴证报告 立信大华核字[2010]1748 号 立信大华会计师事务所有限公司 BDO CHINA LI XIN DA HUA Certified Public Accountants CO., LTD. 地 址： 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 Address: 12th/F,7th Building No.16 Xi Si Huan Zhong Road, HaiDian District,Beijing,P.R.China 邮政编码： 100039 Postcode: 100039 电 话： 86-10-5835 0011 Telephone: 86-10-5835 0011 传 真： 86-10-5835 0006 Fax: 86-10-5835 0006 中工国际工程股份有限公司 截至 2009 年 12月 31 日 内部控制鉴证报告及内部控制自我评估报告 目 录 页码 一、 内部控制鉴证报告使用责任 二、 内部控制鉴证报告 1-2 三、 中工国际工程股份有限公司 3-14 内部控制自我评估报告 内 部 控 制 鉴 证 报 告 使 用 责 任 立信大华核字[2010]1748 号内部控制鉴证报告仅供委托人及其 提交的第三者按本报告书《业务约定书》中所述之鉴证目的使用。 委托人及第三者的不当使用所造成的后果,与注册会计师及其所在 事务所无关。 立信大华会计师事务所有限公司 二○一○年四月七日 内 部 控 制 鉴 证 报 告 立信大华核字[2010]1748号 中工国际工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了中工国际工程股份有限公司（以下简称“中 工国际”）管理层对截止 2009 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部 控制有效性认定的认定。中工国际管理层的责任是建立健全内部控制 并保持其有效性，同时按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2009 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有限性作出认定，并 对上述认定负责。我们的责任是对中工国际内部控制的有效性发表鉴 证