区域内部风险评估填报表模板.xls

区域内部风险评估填报表模板 部门 评估时间 风险等级分析 否 控制措施的成本因素 建议措施的采纳 工种 创建部门 作业任务 作业步骤 危害名称 危害类别 危害分布、特性及产生风险条件 可能导致的风险后果 细分风险种类 风险范畴 可能暴露于风险的人员、设备及其他信息 现有的控制措施 现有的控制措施类别 风险等级 建议采取的控制措施 建议采取的控制措施类别 控制措施的有效性 后果 暴露 可能性 风险值 是 区域内部风险评估填报表 控制措施判断结果 调度运行 调通中心调度班 交、接班 接班 不按规定程序作业 行为危害 1、接班迟到，造成匆忙接班；2、调度生产信息量大（包括：当前运行方式；计划及非计划工作执行情况；设备缺陷、障碍、事故及处理情况；新设备启动投运及设备异动；当前安全措施；当前危险点、薄弱环节；电力电量调整；上级领导、部门指示及其它情况）；3、未完全查阅调度生产信息；4、未完全查阅调度运行资料；5、未及时做好操作准备工作。 1、由于未完全查阅交班记录，未完全掌握电网实时运行情况，引致对电网监控不到位；带来隐患；2、调度运行信息未及时掌握，严重的可发生调度误操作事故；3、潮流、电压调整不及时，引致线损增大、电压质量降低；4、安全措施不明确，严重的可引起带地线（或接地倒闸）送电的误操作事故；5、调度运行信息传递错误；6、未做好调度操作准备工作，延误停、送电时间，造成供电量损失。 1、设备烧损；2、设备疲劳损坏；3、设备性能下降；4、设备破损；5、设备报废；6、设备停运； 设备安全 13人 《清远供电局调度运行交接班制度 个人防护 低风险 定期修编《清远供电局调度运行交接班制度》；增加第三方监护人员，加大“安全生产动态检查制度”的落实；加大考核力度，将安全生产动态检查融入到班员绩效考核中。 √ 1、触电；2、坠落；3、爆炸； 人身安全 1、供电企业声誉形象受损；2、供电中断；3、客户投诉； 社会责任 受理检修申请书 查阅检修申请书 错误理解检修申请书内容（缺乏技能、缺乏经验、不按规定程序作业、疲劳工作） 1、计划停电设备多；2、多数批复停电时间集中在早上7:00～9:00；3、申请停电时间与实际批复停电时间或有不同；4、批复停电申请单无可明显区分时间的界面；5、非供电局维护设备的停电申请单未纳入到供电局生产MIS系统，仍使用纸张申请单； 1、因错误理解停电申请单内容，引致下达错误的调度操作指令，造成设备停电，供电量损失；2、批复设备的停电时间过度集中，无法按规定的时间下达调度操作指令，延误设备检修时间，供电可靠性降低；3、申请单批复内容不明确，造成扩大停电范围，供电可靠性降低；4、申请单批复不完整，造成误整定；5、申请单批复没有充分考虑电网潮流、电压的变化，引致局部设备过载，局部电网电压超出合格范围。 1、电压波动；2、局部停电； 电网安全 按照《广东电力系统调度规程》规定做好电网设备检修管理 中等风险 1、统一全网设备检修管理，将非本局的停电检修申请单一并纳入到本局生产MIS系统中，取消纸质申请；2、设计好停电申请单界面，将当天的停电工作专门设置一个画面，方便查阅；3、合理批复停电时间；4、合理批复检修工作量；5、合理评估电网运行方式变更后局部电网出现的运行工况异常情况，并通知各单位加强监控到位；6、审批流程要全面，停电检修应增加继保、通信、自动化专业的批复意见。 错误理解检修申请书内容（生产MIS流程设计不合理、不符合习惯的信息 人机工效危害 1、计划停电设备多；2、多数批复停电时间集中在早上7:00～9:00；3、申请停电时间与实际批复停电时间或有不同；4、批复停电申请单无可明显区分时间的界面；5、供电局维护设备的停电申请单未纳入到供电局生产MIS系统，仍使用纸张申请单； 调度操作指令票执行 审查停电计划、电网方式安排 1、不按规定程序作业；2、缺乏经验； 未审核清楚停电计划批复内容，不清楚停电时间、设备停电范围、电网当前方式、运行方式要求 误停电 设备停运 1、厂、站端建立生产MIS系统，使发、受令双方人员起到互相监护作用；2、加强正、副值的监护作用；3、加强操作票的“三审”制度 1、将县局、用户等非我局维护设备的停电计划申请纳入到我局生产MIS流程中来（可开辟空白申请单界面，由运行方式人员根据收到的停电申请单填入MIS系统中，在MIS中完成申请单的全部流程）；2、加强调度操作预令的执行；3、正、副值加强监护；4、对停电申请单有疑问的应禁止执行，待重新落实后再操作 误调度、误整定 局部停电 未审核清楚停电计划批复内容，不清楚停电时间、设备停电范围、运行方式要求 企业声誉形象受损、供电中断、客户投诉 调度操作指令票执行 填写调度操作指令票 1、(无票操作)不按规定程序作业 违反“两票”管理制度，未按规定填写调度操作指令票，