2015年gsp认证工作推进及具体要求.xlsVIP

Sheet3 安排表 PC0JXGWDTCSB 门店GSP认证工作推进及具体要求 项目 内容 具体要求 关联部门 4月 5月 6月 备注进展情况 1周 2周 3周 4周 5周 经营范围（双星项） 检查发票是否存在有大额销售的处方药；查看发票是否有用户名为公司抬头的；领用发票的记录 1、销售药品开具的发票不得有用户名为公司的 2、在备注一栏标明销售流水号 3、金额较大的发票查是否为处方药，有则查询用药指导记录 4、门店发票的领用记录完整（财务部）5、开具发票的金额不得大于实际销售金额 财务部 ● 人员管理 人员及的聘书齐全 企业负责人、质量负责、药师、养护员、验收员、药士的聘书及任命书 人力资源部 员工档案整理：所有证件齐全，符合要求（人员档案、健康档案） 花名册符合面积配置要求、毕业证（非药学相关专业另需医药购销员证）、GSP证、健康证原件、药师证/执业药师证、继续教育证、质量负责人上岗位证、劳动合同复印件；体检档案（体检计划、汇总表、个人健康档案） 岗前及继续培训档案的建立： 包括年培训计划、培训方案、授课讲义、签到表、考试试卷及成绩汇总、个人培训档案，员工必须熟悉所参加的培训内容；岗前培训时间必须是在上岗前（2015年1月1日至今记录反查完） 质量管理及职责 企业负责人、质量负责人、药师、养护员、验收员、营业员熟悉自己的岗位职责、操作规程（质量负责人要熟悉所有有关质量有关的流