新奥集团总部员工出差管理办法.pdfVIP

制度名称：新奥集团总部员工出差管理办法 制度编号：ENN/FIN003A-2013 新奥集团总部员工出差管理办法 1 总则 1.1 目的 为规范集团总部出差管理，保障各项经营管理活动的正常进行， 合理控制出差费用支出，依据《新奥集团员工出差管理规定》制定本 办法。 1.2 适用范围 本办法适用于新奥集团总部。 2 分则 2.1 出差申请 2.1.1 需出差员工，须提前两天通过工作流系统提交出差动支申请 （境外出差须提前10 个工作日提交申请）。 2.1.2 审批权限 2.1.2.1 普通员工境内出差，须经部门总经理及分管领导批准；部门 总经理及以上人员境内出差须经集团总裁批准。 2.1.2.2 员工境外出差，须经部门总经理同意、国际业务管理部门审 核后，报分管领导批准；部门总经理及以上人员非例行性境外出差， 按 《新奥集团外事出访活动管理办法》相关规定执行。 2.1.2.3 因参加各种会议出差在提交申请的同时还须提供经审批的 会议邀请或通知。 2.1.2.4 预算外员工培训出差，在履行上述规定的审批程序的同时还 须经人力资源管理部门核准。 2.2 交通工具选择 2.2.1 员工出差须根据职级、年龄和行驶里程不同分别选择不同档次 公共交通工具，详见附件3 《出差人员公共交通工具乘坐标准》。 2.2.2 已经配有公务车、公务周转车的员工出差允许按标准乘坐公共 交通工具或驾驶本人的公务车、公务周转车往返。 2.2.3 配有自用车的员工出差，驾驶本人的自用车往返，单程距离在 第 1 页 共 9 页 制度名称：新奥集团总部员工出差管理办法 制度编号：ENN/FIN003A-2013 150 公里以上，须经分管领导批准。 2.2.4 员工短途出差（单程距离150 公里以内）存在下述情况之一时， 经分管领导批准，申请派用车辆： （1 ）符合配公务车标准，但尚未配备公务车的员工短途出差； （2 ）同行人数超过3 人，且派车费用经济的； （3）随身携带物品较多或极为重要的； （4 ）乘坐长途客车或火车不方便，且需要速去速归的； （5 ）员工出差在外，因突发事故，需要紧急回程的。 2.2.5 试用期间员工出差，按人事部门确定的目标职级选择交通工 具。实习人员与普通员工出差的交通工具选择标准相同。 2.3 出差费用报销 2.3.1 员工报销差旅费时，须填制工作流系统的《差旅费报销单》， 如果是会议或培训出差，还须将会议邀请或通知作为报销附件，经部 门总经理审核、分管领导审批（经理班子出差经总裁审批）后交财务 部门核算、报销，具体按 《新奥集团员工借款与费用报销管理规定》 相关规定执行。员工出差参加会议完毕，须将相关会议资料、会议成 果报告提交分管领导 （经理班子须提交总裁），经审核后再进行差旅 费用报销。 2.3.2 《差旅费报销单》须全面反映差旅行程，形成完整的环形路线。 因工作原因无法形成环形路线的，须注明原因。 2.3.3 交通费用报销 2.3.3.1 员工出差，城市间交通费用（指各类车票、船票、机票费用 及购票手续费）在规定标准内据实报销，超过标准部分自负。但遇特 殊情况（如节日期间票源紧张、工作原因引起临时行程变化、跟随领 导出差、陪同客人等）需超标准乘坐交通工具的，由本人事先提出申 请，普通员工经分管领导批准，部门负责人及以上人员经总裁批准后 允许据实报销。 2.3.3.2 配备公务车、公务周转车的员工驾乘公务车、公务周转车出 差，发生的燃料费、过路过桥费、停车费等费用据实报销。 2.3.3.3 配备自用车的员工驾乘自用车出差，单程距离在150 公里以 上，本次出差往返发生的燃料费、过路过桥费、停车费等费用，经本 第 2 页 共 9 页 制度名称：新奥集团总部员工出差管理办法 制度编号：ENN/FIN003A-2013 人申请，分管领导批准 （经理班子经总裁批准）后据实报销。单程距 离在150 公里以内发生的上述费用在本人的行驶费定额内报销。 2.3.3.4 员工境内出差发生的市内交通费用不予报销。员工境外出差 发生的市内交通费须注明具体事由，经部门主管核准、分管领导批准 （经理班子经总裁批准）后据实报销，员工如因工作需要，申