生产制造型企业生产经营计划.doc

生产制造型企业2014年生产经营计划 　　公司2014年生产经营计划 　　一、目前的市场形势分析 　　目前锂电池材料产业在我国属热门行业，一些有实力的企业和科研院所都投入了较大的人力物力进行研发生产，既促进了产品的升级换代与技术进步，也提升了竞争的激烈程度。现在我公司产品尚处于中上水平(即中端产品能竞争，高端产品有瓶颈)，但缺乏后劲，存在生存与发展的隐患。在未来可预计的日趋白热化的竞争环境里，我们对企业的经营态度应时刻保有足够的忧患意识。 　　二、来年的工作方针 　　对于挑战与机遇并存的2014年，公司确立了“内抓管理、外抓市场、高质低耗、创收增效”的16字方针，使公司内部竞争机制与市场竞争有机结合，以此来夯实公司上市计划的前期工作基础。根据目前实际状况，公司将加大投入加强技术革新，逐步建立科学合理的管理体系，实行全员全过程的指标考核与奖罚，严格考核与奖惩及生产经营过程的衔接监督，严格执行岗位定员，以岗定资，实行高额浮动工资制度，迫使公司干部员工在危机感和责任感中勇挑重担，力拼指标，为全面完成二一四年各项经济指标而共同奋斗。 　　三、2014年生产经营目标 　　公司计划2014年完成销量1000T，完成销售额3000万元，利润300万元(见附表1)。 　　四、工资、奖金分配原则 　　(一)2014年度公司将全面实行工资改革，执行以岗位定资、以利润计奖的原则。奖金以任务工资的形式兑现，公司各部门员工一律接受任务指标考核。 　　(二)为鼓舞员工努力实现年度计划，公司在实现利润的基础上拟在年度利润中提取10%作为年度奖金，根据任务指标完成情况确定是否发放，按员工贡献大小进行奖励(奖励办法另定)。 　　五、市场策略 　　要实现销售收入的大幅度增长，须大力发展客户、努力争取订单。对此公司应采取下列措施： 　　(一)公司以价格体系作为提成参照，制订优厚提成政策，鼓励销售人员积极开展营销工作。基本提成方法为：毛利率30%以下提成为1%，毛利率30%-45%以内提成为2%，毛利率45%以上提成为3%，G1的提成为0.5%。提成的兑现根据销售人员是否按合同规定回款而定。 　　(二)为提高回款率，加强货款的良性回笼，公司遵循奖惩分明的原则针对销售回款制定考核办法，采取奖惩措施激励并规范销售人员，确保全年合同回款率≥80%。 　　(三)公司销售部整合各项资源，在2014年上半年应采取一切措施做好客户的开发、签约工作。 　　(四)以“积极推进、稳步占领”的策略，集中力量发展客户。 　　六、产品策略 　　市场策略需要产品策略和价格策略的支撑。2014年公司的整体产品策略是“适用优化路线”，即：在提升品质的基础上，在设计、选材和价格等环节始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，不死抠单种产品利润，侧重提升总体销量，从而实现利润总量最大化。生产、技术、采购、品质等部门应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的管理措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。 　　七、实现目标的保障措施 　　(一)生产资源保障 　　1.公司需新增流动资金至少600万元(固定资产投入资金另行报告)，用来保证产值3000万元和各项经营策略的实现(见附表2)。同时另需申请资金加快与科研院所的技术合作，进行资源共享和优势互补，力争技术上有创新，产品上有发展(现正与中南大学有关方面进行洽谈，有望成功合作)。 　　2.生产必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照产品策略规划和实际订单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。 　　3.品质部门应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为生产一线提供合格产品的保障体系。 　　4.生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产各级干部的关键所在，必须列入各级干部的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，争取使主营业务的成本控制在经营目标内。 　　(二)人力资源保障 　　“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障各部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是公司办公室2014 年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作： 　　1.加快人才引进：以《2014 年人力配置标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保公司用人需求;建立人员淘汰与人才储备机制。 　　2.加强教育培训：建立培训体系，以素质培训为核心，提升员工的职业素养和业务能力。 　　3.建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激