中国石化标准化制度体系建设与规划.pptVIP

总部制度 （通用业务制度或板块业务制度） 原则类 实施类 执行类 企业制度 实施类 执行类 对于企业根据实际需要制定本企业内部管理制度时，由企业自行决定是先制定实施类、再制定执行类或直接制定执行类制度。 企业层面制度标准化改造方法及步骤 3、明确制度层级、类别、类型 企业层面制度标准化改造方法及步骤 3、明确制度层级、类别、类型 对于总部印发的执行类制度，企业认为仍需细化后才能执行时，可根据自身情况，进行细化，并纳入企业制度进行管理。 企业应当将相关情况向上级制度主办部门进行反映。 实施类模板 （原则类+实施类）模板 执行类模板 （实施类+执行类）模板 （原则类+实施类+执行类）模板 企业可选择5种模板 4、选择标准化制度模板 企业层面制度标准化改造方法及步骤 表格部分 实施类制度与原则类制度模板中的表格部分相同。 企业层面制度标准化改造方法及步骤 4、选择标准化制度模板 企业层面制度标准化改造方法及步骤 制度命名规则建议 4、选择标准化制度模板 1 业务管理的基本要求 1.1 规范内容的界定* 1.2 业务管理原则 1.3 业务管控方式 1.4 ×××××× ＊ 2 各级管理部门职责 2.1 ×××××× 2.2 ××××××＊ 3 按业务流程或工作程序展开的管理内容与方法 3.1 特定业务流程或工作程序的简要描述 3.2 特定业务流程内业务活动的管理内容与方法（附表单） 3.3 ×××××× ＊ 4 重点业务活动的管理内容与规则 4.1 重点一的管理内容与规则（附表单） 4.2 ×××××× 5 监督、检查与考核 5.1 监督与检查内容（含指标） 5.2 检查考核方法（附表单） 5.3 激励与约束措施＊ 5.4 ×××××× ＊ 6 其他规定＊ 6.1 ×××××× ＊ 7 附件 谁来做： 怎么做： 做什么： 条款部分 实施类 企业层面制度标准化改造方法及步骤 4、选择标准化制度模板 不同之处 企业层面制度标准化改造方法及步骤 上述模板中的表格部分，除“制度编号”、“制度版本”暂不填写外，其余全部根据实际情况填写，确无具体内容，则填写“/”并居中。 ◆ 除“特殊制度文本”外，所有纳入改造范围的企业制度均应当套用标准化制度模板。 ◆ 企业层面制度标准化改造方法及步骤 4、选择标准化制度模板 不宜采用模板改造的“特殊制度文本” （1）章程类，包括各种协会、学会等社团章程等。 （2）手册类，包括形象识别手册、使用导则、加油卡系统运行维护管理手册等。 （3）用词标准类，包括公文主题词表、机关部门与企事业单位标准名称表、固定资产分类与代码、中国石化站港信息代码标准、生产装置名称及编码标准等。 （4）指标模板类，包括石油化工统计指标解释、经济活动分析模板、示范文本等。 （5）技术规范类，包括职业卫生技术规范、技术标准、计算机病毒防护管理规范、数据库系统安全使用规范等。 （6）预案类，包括重特大事件应急预案等。 （7）禁令类，包括安全生产方面的禁令、规范专业领域职业操守的要求、党组织建设与纪检方面的特别规定等。 （8）岗位相关文件（说明书，职责，操作手册等）。 （9）针对改制分流、协议解除劳动合同、清理整顿等特定时期，对特定人群、特定事项所制定的有关制度（文件）。 （10）其他情况（需要特别说明）。 企业层面制度标准化改造方法及步骤 4、选择标准化制度模板 对于单独制定、独立成文的监督检查考核制度，在制定或修订时相关规定如下： ◆ 企业层面制度标准化改造方法及步骤 ◇ 根据监督检查考核制度所归属的层级，使用不同的模板。使用模板时，可以只套用模板的表格部分，正文部分暂不做统一要求。 ◇ 针对特定业务类别，根据实际业务要求确需单独制定监督检查考核制度，该类别下其他业务制度不应再就“监督与检查”部分进行规定，以避免制度间发生矛盾、重复和交叉。 4、选择标准化制度模板 （2）《中国石化质量管理办法》 （3）《中国石油化工股份有限公司物探工程管理规定》 5、模板应用举例 企业层面制度标准化改造方法及步骤 （1）《中国石化制度管理办法》 企业层面制度标准化改造方法及步骤 6、制度改造后的会签、审核与发布 会签 审核 签发 归口管理部门 对制度的科学性、民主性、统一性、规范性、操作性方面进行审核并提出审核意见 确认制度编号 制度制定部门 组织相关部门对制度草案进行会签 .对会签意见采纳情况进行说明；并基于会签意见对制度草案进行必要修订 向归口管理部门提交制度草案、起草说明以及会签意见 对于审核通过的制度，履行制度批报程序 履行制度签署程序 信息、法律 管理部门 从信息化落地、制度合法性角度进行审核 领导(决