关于德州市2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告.PDFVIP

关于德州市2014年预算执行情况和 2015年预算草案的报告 各位代表： 我受市政府委托，向大会提交2014年预算执行情况和2015 年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席会议的同志 提出意见。 一、2014 年预算执行情况 2014 年，全市各级各部门认真贯彻落实市委各项决策部署 和市第十七届人大第四次会议决议要求，深入开展党的群众路线 教育实践活动，全面落实党的十八大和十八届三中、四中全会各 项决策部署，有力推动了全市经济社会事业的快速发展。在此基 础上，预算执行情况良好，较好地完成了全年工作任务。 2014 年全市公共财政预算收入完成 1712588 万元，占预 算的 102.7% ，比上年增长14.2%。全市公共财政预算支出完成 2752239 万元，占预算的 97.1% ，比上年增长3%。市本级公 共财政预算收入完成 103492 万元，占预算的 110.8% ，可比增 长 13.1%。市本级公共财政预算支出完成 320451 万元，占预 算的 99.1% ，比上年增长7.1%。市本级当年公共财政预算收入， 加上上级补助等转移性收入 306394 万元，加上发行地方政府债 — 1 — 券收入 57900 万元，减去上解上级等转移性支出 48055 万元， 与支出相抵，累计结余 99280 万元，全部转入预算稳定调节基 金。 2014 年全市政府性基金收入完成 1733473 万元，其中国 有土地出让收入 1569312 万元；政府性基金支出完成 1747834 万元，其中国有土地收益支出 1543208 万元。市本级政府性基 金收入完成623191万元，其中国有土地出让收入553147万元； 市本级政府性基金支出完成 575023 万元，其中国有土地收益支 出 522895 万元。 2014 年全市社保基金收入完成 770452 万元，全市社保基 金支出完成 654808 万元。市本级社保基金收入完成 196361 万 元，其中保险费收入 117930 万元；市本级社保基金支出完成 174244 万元，其中社会保险待遇支出完成 139660 万元。 过去的一年，各级严格贯彻市委决策部署，积极发挥财政职 能作用，围绕中心、服务大局，取得良好成效。 （一）围绕中心、攻坚克难，增收节支实现新突破。2014 年，面对错综复杂的宏观经济形势和异常尖锐的财政收支矛盾， 全市各级财税部门积极强化收入征管，狠抓增收节支，取得显著 成效。收入方面，经过各级不懈努力，全市公共财政预算收入增 长 14.2% ，高于全省平均增幅4 个百分点，位居全省第三位。税 收收入占比达到 81.3% ，较上年提高 3.4 个百分点。财政收入超 过 20 亿元的县（市、区）达到 3 个，超过 10 亿元的 4 个，财 — 2 — 政收入规模、质量以及县域财政实力均实现历史性突破。支出方 面，厉行勤俭节约，切实规范财政支出管理，通过严格控制新建 政府性楼堂馆所,严格控制财政供养人员，严格落实会议费、培训 费、差旅费、公务接待等公用经费管理办法，大力压缩一般性支 出，全市以行政运行经费为主的一般公共服务支出下降 10.8% ， 低于公共财政支出增幅 13.7 个百分点。落实政府采购阳光工程， 全市政府采购额达到 61.5 亿元，增长 6.5% ，节约资金8.5 亿元， 节约率 12.1%。强力推进政府投资项目财政投资评审管理，全市 评审额首次突破 120 亿元，审减不合理资金 8.3 亿元，审减率 6.9%。清理整合规范专项转移支付，全市累计归并取消专项资金 项目 30 多个，清理回收各类专项资金 8500 万元。规范超收收 入管理，将当年公共财政超收收入、厉行节约压减支出等共 10 亿元转入预算稳定调节基金，充分发挥调节基金“以丰补歉”作 用，提高财政资金使用效益。 （二）整合资源、突出重点，支持发展取得新成效。紧紧围 绕全市发展中心工作任务，进一步整合资源、加大投入，加强对 经济发展重点领域和关键环节的支持力度。认真落实结构性减税 政策，稳步推进和不断扩大“营改增”改革试点范围，积极探索 税式支出管理，主动落实小微企业、高新技术企业、节能减排等 国家税收优惠政策，全面清理规范政府收费项目，累计减轻纳税 人税费负担超过