零星工程项目管理指引.docVIP

XX有限公司文件 XX发（2010）03号 签发人： 零星工程项目管理指引（试行） 第一章 总 则 第一条 本指引所指零星工程项目包括：给排水、消防、环卫、通风、防雷、道路、绿化、用电用水、办公室宿舍维修及其他基建工程。（零星工程项目预算为10000元以下） 第二条 本指引规定了零星工程项目管理的基本原则和程序，包括工程施工、监理、验收、结算、建档的要求和程序。 第三条 本指引所规定项目实行免招标程序。 第二章 零星项目管理 第四条 工程部是公司零星工程项目承办部门，负责零星工程项目设计方案和预、结算，以及零星工程项目的实施和全过程监理。 第五条 项目需求部门负责项目申请，负责跟踪工程施工情况，参加工程验收。 第六条 需求部门申请实施零星工程项目时，应提出明确的服务内容和服务标准，明确双方的职责与权限，填写“零星工程项目申请表”（见附表一）交管理部。 第七条 项目预算造价由管理部填写，预算造价难以做出时，可向原工程部咨询，审批流程依据《分权手册》。 第八条 工程竣工后，由工程部组织项目需求部门、承包部门等有关协作单位，按规定的质量要求，共同进行工程验收。（附表二 验收表） 第九条 工程验收时依据零星工程项目申请表核查以下内容： 一、核实所有工程量和工程材料； 二、检查工程质量； 三、工程项目建档（档案包括项目全过程所有资料）。 第十条 在验收过程中发现有质量问题时，应限期要求承包人（单位）进行返工，经返工后仍未达到要求的，由管理部负责处理。 第十一条 项目验收合格后方可进行结算，管理部按公司的规定办理付款审批手续，付款申请单应附有“零星工程项目申请表”（已审批）及验收确认表。所有项目资料需在战略发展部备案。 第十二条 项目竣工验收后多余物料处理，应盘点登记，退货或入库。残次料可经估价后处理。 第十三条 超预算处理。在项目实施过程中出现费用超预算情况，申请部门应该提交超预算申请。由于人为因素引起的超预算按本指引第十五条处理。 第三章 罚 则 第十四条 工程项目实施过程中，相关人员必须严格遵守本指引的各项规定，对于不符合本指引的申请一律不予审批。 第十五条 对工程项目实施过程中出现工期延误、质量不符合要求、结算金额超预算而无正当理由的情况，对违反规定程序操作、索取和收受非法利益以及总结评价达不到要求的，将由战略发展部对责任部门和责任人进行处罚。 第四章 附 则 第十六条 本指引由战略发展部负责解释和修订。 第十七条 本指引自批准之日起生效。 附表一：零星工程项目申请表 附表二：零星工程项目验收表 附表三：超预算费用申请表 二○一○年三月 日 附表一 零星工程项目申请表 项目名称 申请时间 申请人 工期要求 申请部门负责人审核 承办部门 经办人 工程概况（申请部门填写，注明是否外包）： 预算造价（由管理部填写） 工程要求（申请部门填写）： 管理部审核 签名： 审批 签名： 附表二 零星工程项目验收表 项目名称 完成时间 项目负责人 工期要求 验收部门负责人审核 承办部门 经办人 工程完成概况（验收部门填写）： 工程结算（由管理部填写） 工程完成文档（管理部填写）： 申请部 门意见 签名： 管理部意见 签名： 附表三 超预算费用申请表 申请部门（人）： 年 月 日 申请原因 超预算费用说明 审 核 签 名： 审 批 签 名： 3