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质量管理体系自查表（按Formel Q进行） JL8.2.2-11 NO； NO 检 查 内 容 分值 显 示 备 注 项目要求(过程审核A部分 0 4 6 8 10 01潜在供方评价 70 01 对制造零件的要求/重要特性的满足 产品技术要求一览表、特性和特殊特性一览表产品最终检验记录 02 经验/ 各种评价的参考 与产品有关经验记录和与产品有关的技术参数记录评价表、 03 过程开发的可能性/ 项目规划 产品实现过程的开发可靠性研究报告或项目规划报告 04 质量方法 / 质量技术 质量管理的老七大工具和新七大工具、TS 16949标准的五大工具 05 原材料 / 外购件 原材料清单和外购件清单用相关的检验规范和检验标准 06 顾客关怀 / 顾客满意度 (服务) 与顾客有关的过程文件和与顾客满意有关的调查记录和分析材料 07 生产 生产计划和计划完成情况记录和分析报告 01对制造零件的要求/重要特性的满足 01．1 供应商提供某种产品的资格，从根本上讲取决于其能否满足对该产品的具体要求， 企业的生产产品的资质证书和证明材料 01．2 如在设计任务书、技术文件(技术条件)中所规定的那些要求。 产品设计任务书、产品技术要求（技术条件） 01．3 重要特性能否被满足可以从专门的生产工艺、质量管理过程中了解， 重要特性-工艺文件对照检查表或各自列表 01．4 可能情况下，对比其提供给其他竞争对手的产品情况。 业务计划或经营计划中必有竞争对手的资料、或单独列出竞争对手的相关资料 01．5 能力分析(Cpk-值) 各工序的（特别是关键和重要工序）的过程能力调查记录表 01．6 设计和过程的FMEA 设计FMEA表和过程FMEA表 编制： 审核： 批准： 质量管理体系自查表（按Formel Q进行） JL8.2.2-11 NO； NO 检 查 内 容 分值 显 示 备 注 项目要求(过程审核A部分 0 4 6 8 10 01．7 可靠性指标 一次（多次）起动成功率试验记录、故障率和使用寿命试验记录 01．8 必要的试验、实验室和测量设备 试验检验设备清单、试验室设备清单 01．9 必要的核心技术(Know How) 本企业专有技术清单和本企业专利清单 02经验/ 各种评价的参考 02．1 生产相似产品的经验和熟悉汽车工业的特殊要求， 企业生产过的产品清单和技术文献或总结报告汇总、汽车行业相关产品资料汇总 02．2 包括按照VDA6.1建立有效的质量管理体系，并通过认证(或其它具有可比性的认证) 质量管理体系认证证书和相关资料 02．3 人员的素质以及他们在开发和制造阶段所负的责任是否特别重要。 员工素质主人考核记录表、岗位职责考核记录表 02．4 相似零件的经验 相似零件的生产记录 02．5 增值的主要部分和潜在供应商内部制造过程对产品主要特性的影响。 质量成本统计分析表，产品生产工艺规程表、质量控制计划设计FMEA表和过程FMEA表 02．6 即时供货方案的实现(内部 / 外部) 企业的产品提交方案、产品质量保证书 02．7 - 内部: 一体化的合同/供货批量控制，JIT 供货合同、准时化生产计划，产品批量生产的控制计划 02．8 - 外部:JIT, 供应商的就近仓储，直送 供方的选择、评价记录表、供货计划、供方业绩统计评价记录表 02．8 有效的、被评价过的质量管理体系 质量体系的内部审核、二方审核和第三方审核的相关记录和结论 02．9 - VDA6.1认证 VDA6.1认证证书 02．10 - 第三方审核 第三方审核的相关记录、结论和认证证书 编制：