酒店三季度总结及四季度计划创新.pptVIP

百合大酒店 2011年三季度工作总结 及四季度工作计划 一、酒店第三季度经营概述 第三季度（7-9月），酒店累计完成营业额为5056218.9元，较上季度增长13.8%。 截止9月底，酒店共完成营业额，完成全年总预算的 项 目 季度预算 季度完成 季度完成% 收入 5477856.59 5056218.9 92.3% 营业费用 利润 -555207.43 现金净流量 餐饮成本率 43% 客房配套成本率 5.66% 烟酒成本率 44% 1、本季度各项指标完成情况具体如下： 2、本季度完成情况分析： （1）餐饮部完成2691925元，占本季度实际营业额的53.23%；占本季度收入预算（2563600元）的105%。 （2）客房部完成2364293.9元，占本季度实际营业额的46.76%；占本季度收入预算（2822560元）的86.76%。 （3）营销部在本季度创造营业收入2806919元，占本季度实际营业额的55.51%。 餐饮部和房务部三季度完成情况柱状图 3、从以上图表可看出： （1）餐饮收入有所突破，但根据营业报表显示，主要突破点在于大型宴会，散客收入处于弱势； （2）客房收入在三季度较稳定，入住率有所提高，但平均房价仍偏低，体现在入住团队居多，商务散客偏少，套房出租不理想； （3）营销部在三季度创造业绩虽有所提升，但和总营业额相比，并未体现