内部质量审核控制程序1.docVIP

1.0 目的 通过内部质量审核，验证质量体系文件的实施效果以及各项质量活动是否符合质量体系要求，确保质量体系的有效性。 2.0 适用范围 适用于对本公司的内部质量体系审核。 3.0 术语(略) 4.0 职责 4.1 管理者代表负责内部质量工作的组织，任命内审组长和审核员组成的审核组，批准《年度内审计划》、《内审实施计划》、《内审报告》。 4.2 内审组及其成员负责独立进行内审工作。内审组长负责《内审实施计划》的编制和审核工作的领导，及与受审核部门关系的协调，编写《内审报告》。 4.3 审核员负责编制《内审检查表》，进行现场审核，签发《不符合报告》。 4.4 品质部负责内部质量审核的具体实施。 5.0 工作程序 5.1 年度内部质量审核计划的制定 品质部于年初编制《年度内审计划》，主要内容：年度审核次数、内审时间（月份）、被审核部门等，经管理者代表批准后发至相关的部门/人员。 5.2 审核的频次 5.2.1内部质量审核每年至少进行两次。需要时，可随时安排局部或全局的审核。追加审核时，审核的范围由管理者代表决定。 5.2.2无论是例行审核还是追加审核，品质督察部均需在审核实施前至少7 个工作日，通知被审核部门。 5.3 审核的准备 5.3.1 审核前，管理者代表负责任命内审组长，确定审核组成员。内审员应具备资格证书或经过相关培训合格，