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项目内部验收检查作业指引 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 流程图 指引概况 流程目的 对项目工程管理体系起到规范、监督、支持、引导的作用，达到自我诊断、持续改进的目的 适用范围 适用于工程管理体系的检查、评估工作。 定义 无 流程主导及参与部门 项目部、工程部 部门 流程中承担职责 项目部 工程部 对项目部进行检查、考核、评分。 工作程序工作质量、实体质量、安全文明管理三部分《》《》编制年度工程管理检查计划 负责编制公司《年度工程管理检查计划》，经审批后，由组织实施公司层面对所有在建项目工程管理工作的检查评估。 《年度工程管理检查计划》列出检查的主要项目及其相关要求，所有在建项目每月进行一次检查。 在编制计划时可考虑结合公司的计划检查和安全检查，一并进行。检查准备： 编写项目工程管理检查表，确定检查的具体内容及方法。 通知项目部检查时间。 检查实施 检查人员通过交谈、查阅文件、观察工作现状、现场实物质量、安全文明管理情况获取证据。 检查成员对结果进行汇总，填写相关检查评分表单。 检查评估报告 每次检查完成后，检查人员编制《项目工程管理检查报告》，并在一周内报审批后发放给受检查的项目部。 每月在对所有项目检查完以后，检查人员编制《工程管理检查综述》，并在一周内向提交《工程管理检查综述》。 纠正措施 项目经理针对检查评估中提出的问题，组织分析原因，制定并实施纠正措施，将实施结果填写在《项目工程检查整改回复》中，在一周内提交给。 负责纠正措施实施效果的验证，并将验证效果填写在《项目工程检查整改回复》中，达到关闭要求后由存档。 检查评估结果汇总公布： 每月对所有在建项目检查评估完毕后，由组织召开工程系统月度例会，对检查评估结果汇总公布。 由记录整理工程例会纪要。 部对施工质量和进度、现场安全文明工程管理等。 对检查中发现的问题发出整改单，由实施整改，《项目工程检查整改回复》检查方式主要采用现场检查，采用扣分法，根据检查结果进行考核打分，满分为100分，每发现一处问题扣5分（问题明显严重的经检查小组集体表决同意的可扣10分或15分等），检查后统计得分；《年度工程管理检查计划》《项目工程检查整改回复》 项目内部验收检查 作业指引 编号：-WI-XX-001 版号：A/0 页码：第 5 页 共5页