ISO-内审员培训.ppt

* 内部体系审核执行 Plan Do Check Action 内部体系审核执行 * KEEN ? 审核日程计划的制作 根据年度审核计划于执行审核前二周（至少一周前）需要排定日程审核计划，并事先联络安排合格之审核员。 细部审核排程应包含项目： (1)审核日期与时间 ( 2)审核员之成员指派／安排 (3)审核小组长指（推）派 (4)审核之区域及负责人 (5)审核之范围与项目 内部体系审核执行 * KEEN ? 审核日程计划的制作 排定细部审核排程后，必须事先咨询受审核单位之业务状况，并确定该区域得指派负责人员给予审核作业支持。 日程审核计划（参见附表） 内部体系审核执行 * KEEN ? 审核通知 年度审核计划必须经管理阶层签署后发给相关单位，予以事先知会，细部之书面审核排程一经确定，也应于审核活动前一星期送达受审核单位。 审核通知（参见附表） 内部体系审核执行 * KEEN ? 审核检查表准备 细部审核排程，一经确定、指定之审核员可就受审核单位之业务予以事先了解，并可要求受审核单位提供与审核有关之文件，以便事先浏览及制作审核查检表。 检查表（参见附表） 内部体