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供应部作业管理制度 供应部采购管理流程 公司各个部门根据部门本身的职权向供应部提交材料计划申请表，具体职权划分如下： 1）生产部，设备维修保养等所产生的物料（非常用零部件等）、劳保用品、水泥、矿粉、粉煤灰，根据用量报计划；冷硬板、冷拉丝、线材、承口板、插口板、螺旋管根据销售部订单，及时报计划。黄砂、石子（包含玄武岩石子）、机制砂、煤根据料场存量，报计划； 2）仓库，备品备件、常用办公用品、低值易耗品（纳入低值易耗品单的）等; 3）办公室，所有部门的办公用品一律报办公室审批领用，包括各种单据的印制（即一般情况下不得有除办公室以外的职能部门向供应部上报计划）； 4）新材料公司，独立上报计划； 5）商砼公司，独立上报计划； 6）外加剂复配厂，独立上报计划。 2．有关材料计划申请表的相关事宜 1）用料部门的经办人首先到仓库问询，当库存不足的情况下，填写材料计划申请表经部门领导签字提交供应部，填写时要注明物料名称、规格、数量、需求日期（原则上三天以上）及对物料的特殊要求，不写明特殊需求的，按照常规型号对待；用料紧急时，可通知供应部优先采购。 2）材料计划申请表的审批权限：采购单价3000元以下的且总额不超过10000元的，由部门负责人签字（入库单签字和申请表签字原则上是一个人），仓库报计划的，仓库签字，入库单后必须附有使用部门的物料验收单；采购单价3000元以上的或总额超过1000