公司内审文件汇编..doc

山东信海环保材料有限公司 体系文件 内部审核文件汇编 编　　制：宋 鹏 日　 期：2010.1.1 审 核：张 虎 日　 期：2010.1.1 批 准：刘英杰 日　 期：2010.1.1 山东信海环保材料有限公司发布 目录 一、内 部 审 核 计 划 3 1.审核目的: 3 2.受审核部门: 3 3.审核依据: 3 4.审核时间 3 5.审核组组成员: 3 二、审核员任命书 4 三、三合一体系审核实施计划 5 1.审核目的： 5 2.审核依据： 5 3.审核覆盖产品： 5 四、首次会议签到表及记录 7 五、审 核 检 查 表 8 六、末次会议签到表及记录 24 七、内部审核综合报告 25 一、内 部 审 核 计 划 1.审核目的: 对本公司建立的安全管理体系体系运行的符合性、有效性进行审核，确定职业健康安全体系文件的制定是否科学、可行。 2.受审核部门: 管理层、人事综合部、采购部、销售部、技术部、生产部、质量部 3.审核依据: GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准，质量安全体系管理手册、程序文件及其他有关文件。 4.审核时间 2010年1月6日—1月7日 5.审核组组成员: 组长: 张虎 成员：陈芳 李磊