内部审计质量管理工作介绍..ppt

* 未对外包方的工作成果进行正式的书面验收与评价 问题描述:合同中明确规定：“乙方应根据本合同约定开展本次项目具体工作，按时提交附件1所确定的咨询成果，并及时通知甲方进行验收。甲方同意接收本次项目全部工作成果最终版则视为验收工作的完成。”；总参三部的合同中明确规定：“乙方应根据本合同约定按时提交工作成果，并及时通知甲方进行验收。工作成果的验收标准见附件1。甲方同意接收本次项目全部工作成果最终版则视为验收工作的完成。”但实际过程中没有正式的项目成果验收程序，仅依据审计报告的签发来作为审计报告的验收依据。 6、外包工作中存在的问题（续） 点击此处返回正文 风险描述：未正式对项目的成果验收程序，不利于项目最终成果的控制，以及项目工作成果的及时交接。 * * * * * 张总：维度还需增加，在三个维度以为增加一个其他维度。合规，外部影响。 交叉问题。 扩展做部门维度。 考虑到公司现有能力无法完成，根据保密工作情况无法聘请外部。 如“外包工作流程”如何纳入维度 禄总： 未来风险，全业务、TD、系统和管理集中化 以部门作为风险诱因 结合管理特点和业务发展 全面覆盖点 实体机构维度作为一层维度 把部门维度涵盖在内，映照关系 高总： 1、把做计划的过程更加的科学，更加全覆盖，最终的目的是做出计划 2、 * 张总：维度还需增加，在三个维度以为增加一个其他维度。合规，外部影响。 交叉问