供方履约评审程序(含表格).docVIP

供方履约评审程序 （ISO9001：2015） 1.目的 为确保外购物资符合规定要求，满足经营运作的需要，使采购过程处于受控状态，特制定并执行本程序。 2.范围 本程序对公司提供物资的供方进行评价、选择、控制和重新评价的原则和方法，作出了具体规定。 本程序适用于物业公司采购的各类物资。 3.职责 3.1综合部负责组织对物资供方的评价、选择、控制和重新评价。 3.2综合部、营运管理部参与供方的评价、控制和重新评价工作，参与采购产品的验证。 3.3财务部负责合格供方名录的编制、审核，总经理负责批准。 4.定义 4.1 供方：指为公司提供服务的合作企业，包括工程施工（总包及专业分包）类以及监理咨询类。 4.2 供方认证：对未合作过的供方进行资料预审，确定其是否达到公司要求的标准，作为与其开展业务的前提条件。对于认证合格的单位列为潜在供方。 4.3 供方考察：对资料预审合格的潜在供方进行现场实地考察，确定其是否达到公司要求的标准。 4.4 供方测评：根据工程类别需要，对考察合格的潜在供方组织第三方检测评估，对于到达测评合格线的供方，确定其为合格供方。 4.4 供方月度评估：在合同签署之后、履约结算完成之前，每月对供方合作过程中的表现进行评估。 4.5 供方履约后评估：供方履约完成之后，对供方履约的总体评估，包括对保修期内的表现进行评估。 4.6 供方评估年度总结：每年对供方评估情况进行总结，根据评估结果进行供方分级管理。 4.7 供方等级：潜在供方、合格供方、不合格供方。 4.8 潜在供方：已经过综合部资料预审合格，但未经过供方考察的供方单位。 4.9 合格供方：已经过供方测评合格单位，依照供方评估年度总结确定分级为：1）A级，优秀供方；2）B级，可接受供方；3）C级，限制使用供方。 4.10 不合格供方：指D级不可接受供方和未通过供方认证、考察或测评的供方。 4.11 供方绩效改进：根据评估结果，对评估结果不佳的供方提出整改要求，让其根据要求制订绩效改进计划，并审核供方绩效整改在限期内完成。 5.规程细则 5.1 供方认证 5.1.1综合部负责通过市场调查、媒介信息、供方自行推荐、项目公司推荐、同行推荐等渠道收集供方信息，公司内部人员亦可填写《劳务类队伍入围推荐表》实名推荐供方。 5.1.2对于之前尚未与公司合作过的供方，综合部应组织供方认证，进行资料预审。预审资料包括： a.核对营业执照、技术鉴定文件、资质等级证明等资料原件，对有政府部门限制的产品检查其相关证件。 b.人力资源状况。 c.队伍的主要人员组成及技术情况。 5.2供方考察 5.2.1 考察前，综合部通知供方如实填写《供方认证单位信息表》。 5.2.2 综合部、财务部组织组成考察小组对供方进行实地考察，一般招标项目的考察小组成员由综合部、采购部、财务部等三个及以上部门组成，人员不少于3人。 5.2.3 经实地考察，考察小组对供方单位进行评估，分为合格供方单位与不合格供方单位。 5.2.4 不需要进行供方测评的工程，综合部将供方考察结果录入《供方资源库》并负责维护。 5.2.5 考察小组对供方公司所在地和进行主营产品的考察内容为： a. 质量管理体系； b. 管理职责； c. 资源管理； d. 产品实现； 5.2.6 招标项目，要结合该项目具体要求和特点做专项考察；必须与供方集团或公司董事长或总经理进行面谈，重点关注其合作意愿、与招标区域范围相匹配的供方履约能力（业务网点覆盖情况及生产、供货、维保能力等），对其近两年的工程案例，至少2个类似工程案例，做实地考察。 5.2.7 考察结束后由综合部劳负责完成供方认证表，以及《供方单位考察记录表》的会签审批程序。 5.2.8 考察合格的供方，作为备选供方，由综合部存档，有效期为6个月。考察有效期内的供方，可以作为合格供方参加公司的投标工作，不再进行考察；6个月内没有发生合约关系的合格供方自动变为潜在供方，如拟选其为投标备选单位，需重新组织供方考察。 5.2.9 经公司供方考察确定其为不合格的供方，或经年度考核评估定级，确定其为不合格的供方，在其评审定级后2年内不得参加公司的投标工作，评审定级后2年期满后方可再重新组织供方认证，并再行进行供方考察。 5.3 供方测评 5.3.1 根据工程类别需要，由综合部认定是否需要进行供方测评 5.3.2 确定参与供方测评的单位提供不少于4个同类项目作为供方测评备选项目，需满足以下两条之一： 1）在建项目，供方工程正处于施工阶段且完成量不少于总工程量的50%； 2）已竣工项目，取得竣工备案证六个月以内； 5.3.3 综合部选取不多于2个项目进行供方测评，综合部组织第三方检测评估机构对选取项目进行测评 5.3.4 具体测评合格标准需依照工程类别不同由