某房地产公司签证及反签证管理办法摘要.docVIP

签证及反签证管理办法 目 录 一、总则……………………………………………………… 3 合理性…………………………………………… 3 真实性…………………………………………… 3 时效性…………………………………………… 3 反签证主动性…………………………………… 3 完整性…………………………………………… 4 二、签证…………………………… 4 项目部签证管理………………………………… 4 项目部反签证管理……………………………… 6 成本控制部签证管理…………………………… 6 成本控制部反签证管理………………………… 8 三、每月对项目部的签证考评………………………… 8 附表： 《工程合理签证评定表》……………………… 10 《工程项目签证单》…………………………… 12 《工程联系通知单》…………………………… 13 《签证审核实施流程与时效要求》…………… 14 《签证复核工作流程》………………………… 15 《反签证复核工作流程》……………………… 16 总则 基本原则：完全按照“”的原则对合理进行严格核；签证必须由，后方可生效； 反签证须及时编制预算，上交财务扣款，并建立反签证台帐； 建立完整的签证台帐，每报备案财务部有权随时核实相关签证的真实性和准确性，如有错误，对相关人员。签证⑴承包方向项目部提出口头或书面申请；（原则上须在24小时前） ⑵项目部通知预算部（预估造价5万元以上还须通知财务部）和监理现场勘察；（含时间、地点、内容） ⑶项目部准备相关图纸和工程联系单； ⑷承包方、项目部、预算部（财务部）、监理几方代表同时现场实地勘察计量、拍照，并共同签署签证单； ⑸项目部发起签证核价审批； ⑹预算部核价； ⑺相关领导审批； ⑻项目部将经完整审批的签证单加盖项目部章，并返回给承包方； ⑼项目部将加盖项目部章的签证单及时发给预算部和行政部存档，作为审核进度款和结算的依据。 现场勘察管理 ⑴项目部在接到承包方签证申请后，必须第一时间通知相关部门和单位共同参加现场勘察。项目部未通知的，出现一次罚项目部相关专业工程师和项目经理200元，情节严重的，将根据影响和给公司造成的实际损失，对项目部相关责任人做出追加处罚； ⑵预算部、财务部和监理，在接到项目部通知后，原则上必须及时到场参加现场勘察，确因特殊原因不能到场的，在不影响现场工期的情况下，可与项目部商量改期。但若项目部不同意改期，则可委托公司其他部门员工代替前往勘察，但被委托人的所有相关行为之后果，由委托人承担，且被委托人无权签署签证单，签证单事后仍由委托人签署； ⑶现场勘察必须首先以图纸或甲方发出的工程联系单为基础，确因现场实际情况与图纸和工程联系单不符必须改变做法和工程量的，可根据实际处理方案进行现场勘察与签证； ⑷现场勘察的内容包括是否按图或按工程联系单施工，实际工程量，实际使用材料，以及工程质量是否合格等； ⑸涉及隐蔽工程，且计量不能一次完成的，须根据实际需要多次现场勘察； ⑹工程计量必须符合行业惯性，且必须明确，须进行方格网测量的，必须进行方格网测算，严禁在现场勘察过程以估算方式确认工程量； ⑺现场计量过程中，参与现场勘察的各方均必须实拍照片作为证明材料； ⑻签证中的每一个计价项，均应实拍照片作为证明材料。 核价审批管理 项目部发起的签证核价审批，必须资料完整，包括但不限于实际施工图纸或工程联系单，现场实拍照片，以及经各方共同签署的现场签证单； 承包方提交签证时必须按照签证单要求进行填写并加盖项目章，同时经办人及项目经理签名，并要清晰描述所签证的项目，具体签证原因、签证内容、签证数量及规格或附图（附图必须由甲方项目经理及专业工程师签名认可）； 如因承包方提供的资料不完整，项目部可及时退回承包方要求补充完整相关资料； 各方共同签署的现场签证单必须包括是否按图或工程联系施工，实际使用材料，实际分项工程量清单，工程质量是否合格，以及现场勘察和签署日期等； 项目部须在现场勘察完成后一周内，备齐资料发起签证核价及审批，如未在规定时间内发起或未有记录地退回承包方，每次将处罚项目部相关责任人200元； 预算部在接到项目部发起的签证核价及审批单时，如对本条每3款所述内容有疑异或资料不完整的，须及时退回项目部，并准确说明疑异和不完整的事项； 预算部在收到完整的资料后，须在一周内完成核价并上传下一级审批人，如未在规定时间内完成或未有记录地退回项目部，每次将处罚预算部相关责任人200元； 预算部提出的核价结果，须经预算部负责人签批； 其他审批人，原则上在48小时内应完成审批，若有疑异，亦必在48小时内向相关部门或责任人提出。 在整个核价及审批过程中，项目部负有跟踪和催促责任。 签证返回承包方管理 严禁任何部