货品安全管理手册创新.pptVIP

看一下是否全部成功导入，如果 有失败的，要手工记录，然后补入。 盘点中 数据处理 全部导入完毕以后，点击保存。 第一时间确认数字与点数与电脑原库存是否差距，以及手工输入一些导入失败的货号。如有差距再根据当前情况进行复查，这个时间之间仓位编号及每仓记录的数字就会产生作用，方便一个一个仓核查。 如没有问题，保存，提交（盘点上传时间必须在当下），感谢所有员工，锁好门。 盘点中 核实数量店铺提交 差异较小的盘点单据： 在提交盘点单之后的第二个工作日，市场财务部徐大敏和郑晓艳会在上班时间及时审核掉； 差异过大的盘点单据： 市场财务部会延时2天再做审核，需要各区域自行计算赔款、计算过程中有问题的话很容易发现问题，有问题及时和市场财务部徐大敏沟通处理 盘点后 公司审核 盘点完成后，市场财务部审核后的第二天一定要到DRP里面查看门店盘点汇总报表，盘点流程说简单也很简单，但是需要大家耐心，细心。 盘点后 差异分析 点击 盘点后 差异分析 点击 点击 盘点后 差异分析 导出盘点差异数据，针对现有差异情况完成一份完整的差异原因分析报告，并递交给区域财务人员，并由区域财务人员做审核记录，再转交给区域负责人和总部主管、部长；如需计算赔款可参照市场财务部徐大敏制作的赔款教学视频， 0574 店铺名称 盘点后 差异分析 1. 要查明差异（少货或多货）的原因 2. 查明差异（少货或多货）是哪些货品 3. 到底是卖场的货（少货或多货），还是仓库的货（少货或多货） 4. 是财务帐务问题还是货品管理问题 5. 针对差异原因给出具体的措施方案，接下去要怎么管理。 盘点后 差异分析 无吊牌货品处理 1. 将无吊牌货品归类整理，并单独放置 2. 单独手工录入 3. 扫描过程中无吊牌的先不进行二维输入，等盘点快结束了，找几个对货品熟悉的人在库存里找条码，找好条码输入到文档里，和扫描到电脑里格式一样 4. 无吊牌的如果以后都不销售了，可以箱子打包好，把打印出来，贴在箱子上，电脑上也有，以后盘点就不用再找、再输入 特殊处理 盘点后 如有数据差异较大，可于月底前三天重新OA上新建106-区域盘点调整申请单（NEW）(同上)，并附上原因报告，待相关负责人审核通过，即可重盘 如在当月月底3天内完成盘点，则该盘点一次生效，无法再做取消或重盘 特殊处理 盘点后 在提交入库单时，遇到”加盟转自营调拔单“无法入库，提示加盟商库存不足或资金余额不足，请联系加盟信息员 自营转加盟调拔单的差异处理，联系人，电话 特殊处理说明 1、收到货，无单据： 先联系总仓，确定是总仓单据未做，请总仓补单据，总仓联系人：客户专员，电话：0574确定是总仓单据未做，但来不及做单据，向公司财务申请，延后盘点，公司财务联系人：徐大敏，电话：0574联系总仓后，发现单据已做，但门店在入库单中查询不到，请将问题反馈给IT部，由IT部协调人员处理，并给予回复，IT部联系电话：05742、条码、价格与实货不符： （1）条码与实货不符：与物流部客户专员联系：0574（2）价格与实货不符：与商企相对系列负责人联系：0574建议：财务符上，关于盘点的相关处罚条例 特殊处理说明 三、货品管理工具 - 手工帐 定义 数据来源 内容 每日结束营业前30分钟，由手工帐本负责人员填写，如相关负责人已下班，可延迟到次日早10点前完成 第一步： （一）手工帐操作步骤 第二步： 核对当日所有货品调拨出入的数量及吊牌金额，并做汇总记录 核对当日所有销售货品的总件数及吊牌金额并做汇总记录 核实当日仓库退货、到货等行为产生的货品件数的增减数量及吊牌金额，并作汇总记录 第三步： 将当日店铺所产生的所有货品流动的行为产生的货品数量的增加或减少，依据实际描述，按照手工帐本的内容一一填写 第四步： 查看电脑各类单据，并与手工账本上的数据进行差异核实 对核实后的差异做相应标记，未经核实原因不明等需做标记后再跟进 待电脑单据完成后，方可将此标记划去 （二）手工帐之操作原则 1 2 3 5 4 日期 货品年份 事件行为 差异备注 入货数量 入货总金额 出货数量 出货总金额 总库存数量 总库存金额 （三）手工帐本必填内容 日期：实际日期 年份：依据货品的实际年份（如同一行为有不同年份的货品需分开填写） 事件行为：调拨入、调拨出、到货、退货、销售等实货流动行为 差异备注：描述差异数量，差异原因，相关店铺及经手人签字 入货数量：入货的实际数量（值只与当下货品流转行为相关联） 入货总金额：入货的实际吊牌价（值只与当下货品流转行为相关联） 出货数量：出货的实际数量（值只与当下货品流转行为相关联） 出货总金额：出货的实际