烟叶生产收购监管节点要点.pptVIP

大 纲 烟叶合同监管 烟田移栽监管 烟叶受灾备案监管 烟叶收购现场监管 烟叶调拨监管 工作纪律 烟草行业内部是加强烟草专卖管理的工作重点。 监管对象主要是烟草行业内部，重点是行业各项生产经营活动。 内部问题任其泛滥，对全行业而言就是自毁长城。 烟叶合同监管 工作说明 工作内容 工作标准 工作职责 工作操作规范 烟叶合同监管 工作说明 烟叶合同监管是指内管派驻办对本辖区烟叶种植计划分解、合同签订、物资发放、育苗、合同调整等情况进行监督，对发现的异常情况，及时进行调查核实处理。 工作内容 1.内管派驻办按照本辖区烟叶生产计划，监督本级公司烟叶种植是否 超计划分解下达； 2.烟叶种植合同签订的程序是否规范，材料是否真实； 3.烟用物资发放是否按要求和合同签订量进行配套发放； 4.育苗是否按烟叶生产的标准化实施，是否真实； 5.烟叶合同调整是否真实规范； 6.烟技人员及亲属等烟叶种植合同签订是否真实。 7.发现和确认异常情况，及时转入调查核实处理流程。 （工作职责） （一）烟叶生产部门： 1、烟叶生产部门对市局统一下达计划进行分解后报内管办备案。 2、烟叶生产经营部门应将本年度的烟叶种植补贴政策和标准报内管办备案； 3、烟叶生产经营部门应将本年度物资发放品种及配套发放标准报内管备案。 4、烟叶生产部门应提供生产经营期间的各项数据和资料供检查人员查阅。 5、烟叶部门应对在本辖区内烟叶技人员自己种烟的、烟技人员与人合伙种烟的、烟技人员直系亲戚种烟的情况以书面形式报内管备案。对有以上情况不备案的，对涉及的相关人员按违规违纪处理。 6、开秤一周前，烟叶生产经营部门要将因移栽或灾害等合同的调整情况、调整理由交同级内管部门进行备案。收购过程中烟叶生产经营部门进行合同调整，也要将具体调整情况和调整理由交同级内管部门备案。 烟叶合同监管 （二）烟叶监管员： 1、及时备案种植计划等资料； 2、在接到计划分解备案资料的两个工作日内启动对备案资料的调查核实工作。 3、对合同签订程序的规范性资料进行书面审查和合同签订的情况进行实地核查； 4、检查物资的配套发放情况是否与备案资料相符； 5、检查各烟草站（点）与育苗专业户、育苗专业户与烟农签订协议是否真实，签订协议数据是否相平衡； 6、监督合同的调整原因和情况是否属实。 （工作操作规范） （一）在烟叶合同签订结束，并录入烟叶信息管理基础软件后，将备案的计划数与烟叶信息管理基础软件中签订的合同收购数进行比较，查看是否出现超计划的； （二）内管人员深入烟叶基层站点，按照烟叶生产标准化流程对合同签订资料进行书面审查，查看是否按烟叶生产标准化流程要求组织签订烟叶种植合同，是否按阶段留下痕迹资料，资料是否完整、齐全、规范。 （三）通过书面审查，确定重点目标，对其涉及的烟农进行核查。实地查看烟农是否种烟，种烟面积是否一致，有无虚假合同、空白合同。 （四）对签订合同的实施抽查比例不得少于5%，开展调查核实工作中，要通过电话和实地走访的方式询问烟农，核实烟农种植的真实性。 （一）在烟叶合同签订过程中，主要检查合同签订是否严格执行了农户申请、资格审查、签订合同的程序。 1、农户申请，检查是否认真填制了《种烟农户基本情况登记表》； 2、资格审查，检查是否根据申请农户对其土地条件、基础设施、劳动力、投入能力等基本情况进行了实地核查，查看是否审查把关严格，是否存在虚假审查。具体方法是： 一是内管办采取抽查登记表农户实地调查，一要查农户种烟基本情况是否属实，二要调查登记表中农户之间关系，是否存在一户农户多头申请，多头签订合同（一户多签）等虚签合同的情况。 二是核对审查合格农户与合同签订农户是否一致，是否存在未经申请审查而签合同的农户。 （二）要将烟技人员自己种烟、烟技人员与人合伙种烟、烟技人员亲戚种烟的备案信息纳入重点监管内容。 （工作操作规范） 物资发放的检查 检查每个烟草站（点）对烟农烟用物资发放是否按所签订合同面积和相关发放标准进行配套发放，是否按烟叶生产标准化流程登记造册，是否建立管理明细台账，是否建立发放使用的明细记录和签字手续是否完整、真实，是否账物相符。在合同核查中实地走访烟农时，应对物资发放的情况进行询问，确定是否存在异常情况。 育苗阶段检查 由受检查的烟叶站点提供育苗阶段资料供查阅，内管人员实施检查：1、检查各烟草站（点）与育苗专业户、育苗专业户与烟农签订协议是否真实，签订协议数据是否相平衡。2、对各烟草站（点）按5%的数量实地抽查育苗专业户档案真实情况和育苗真实情况。确定是否存在异常情况。 烟田移栽监管 烟田移栽监管 工作说明 烟叶移栽