HSE内部审核检查表资料.docVIP

内 部 审 核 检 查 表 页码: 1/9 受审核部门 综合办公室 审核日期 2004年05月 11日 审核员 主题内容 职业健康安全内部审核 环境内部审核 受审部门 负责人 检查事项和问题 相关 条款 客 观 记 录 不符合 1、问部门负责人本部门在OHS/E两方面的管理职责？ 2、职业健康安全与环境体系的方针目标是什么？ OHS/E 4.4.1 OHS/E 4.2 与部门负责人面谈：共7项 负责《手册》《程序文件》的发放，内部文件归档，保管及各种表格样式的备案。 负责健康安全与环境理体系方面的信息传递。 负责车辆尾气达标，办公区生活垃圾清运；办公废纸收集、处理及危险废弃物的回收、处置。 《岗位职责》、《员工考评标准》的制定，培训工作。 《管理评审计划/报告》的编制，以及对管理评审改进措施和评审记录的收集、保管。 《年度内部审核计划/报告》的编制，整理相关记录。 负责组织内、外部审核的不合格报告和管理评审决定的纠正和预防措施的制定，实施和验证。 职业健康安全方针：以人为本，遵章守纪，消除危害，保障安全。 目标：强化安全意识，严格操作规程，重视安全防护。 环境方针：遵守法律法规，增强环保意识，预防施工污染