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江苏欧堡利亚大酒店3月营收分析 目 录 3月酒店总营收 3月酒店客房营收 3月客房营收与预算对比 3月酒店每日出租情况 3月间夜数、平均房价与预测对比表 4月客房营收预测及预算 每月营收对照表 同行市场占有率 3月住房前十名公司排名 各单位房费浮动表 3月接待情况 3月份客房房型销售分析 酒店营销现状分析及4月主要接待 营销策略和行动计划 3月份总营收：245.65万元 3月份客房营收与预算对比 酒店每日出租情况 3月间夜数、平均房价与预测对比表 3月份消费前十名协议单位排名 公司、企业住房前十名 政府、事业单位住房消费前十名 3月份客房房型销售分析 本月接待情况 酒店营销现状分析及4月主要接待 酒店客房正保持一个正常的增长趋势，本月因清明节小长假，在月初会出现预定高峰，但因月底有排球联赛活动，价格偏低，会使4月平均房价略有下降，但政府团队用房数量会大幅提高。 本月针对酒店餐饮状况提出促销方案 试行营销部绩效考核方案 4月主要接待： 4月08日 爱儿美儿童摄影活动 4月10日 县公安局视频会议 4月17日 如东县接待办考察 4月24-29日 排球联赛 营销策略和行动计划 4月份营销策略及行动计划 5月劳动节涨价可行性分析 谢 谢！ * * * 3月份客房营收（1048339元） 1048339 合计 -106329 早餐扣减 148817.5 政府团 13120 旅行团 149278.6 散客其它 637223.7 公司价 32257.5 网络订房 12740.5 长包房 54901.2 会员价 收入（元） 细分市场 -5.63% -14.77% 13.10% -2.81% -2.12% -15.33% -8.99% -19.26% 差异率 -62559 -25782 1520 -4321 -13776 -5842 -1259 -13099 差 异 1110900 174600 11600 153600 651000 38100 14000 68000 计划预算 1048341 148818 13120 149279 637224 32258 12741 54901 实际收入 合计 政府团 旅行团 散客 公司价 订房中心 长包房 会员价 营 收 单位：元 上述不含免费及自用房，付费房间数为2672间夜 本月有19天其中超过80间/夜，其中超过90间/夜的有12天，超过100间夜的有8天 本月有4天出租数低于60间/夜，分别为周五、周日、周二、周日 -8.06% -7.78% -8.67% -7.51% -3.09% -13.01% -12.23% -3.39% 差异率 -34.19 -29.42 -39.02 -34.9 -12.96 -62.44 -47.46 -13.14 差 异 424.14 378.00 450.00 465.00 420.00 480.00 388.00 388.00 预算平均房价 389.95 348.58 410.98 430.10 407.04 417.56 340.54 374.86 实际平均房价 0.64% -12.22% 0.00% -8.54% 1.03% 11.88% -2.89% 16.67% 差异率 17 -22 0 -7 16 38 -13 5 差 异 2643 180 31 82 1550 320 450 30 预算间夜次 2660 158 31 75 1566 358 437 35 实际间夜次 合计 会员 长包房 订房中心 公司价 散客 政府团 旅行团 细分 1336620 428 3126.0 46.11% 1211380 418 2898 43.91% 总计 256000 320 800 11.8% 210000 300 700 10.6% 政府团 1750 350 5 0.0% 3040 380 8 0.1% 旅行团 225000 500 450 6.6% 196000 490 400 6.1% 上门散客 76000 380 200 2.9% 68040 378 180 2.7% 会员价 44100 490 90 1.3% 39200 490 80 1.2% 订房中心 13020 420 31 0.5% 12600 420 30 0.5% 长包房 720750 465 1550 22.9% 682500 455 150