汽车工业过程审核培训要点.ppt

P6.2.3 使用的生产设备是否可以满足客户对具体产品提出的要求？ A、必须证明通过现有的生产设备，可以根据客户要求落实过程，并且作为成果的产品满足客户的技术规范要求。 B、生产装置，机器，设备必须有能力满足针对具体特征规定的公差方面的要求。 C、对于重要的产品/过程特征，必须对过程能力进行考察，并且开展连续的证明。对于短期过程能力（机器能力考查（MFU））以及临时过程能力， Cmk / PpK 必须达到= 1.67。而对于长期过程能力的Cpk，则要求至少达到Cpk = 1.33。针对特殊特征的能力证明，需要考虑到客户的规定/要求。对于不能证明能力的特殊特征，必须开展100%的全检。 D、应根据具体的产品风险，定义并且落实针对生产的清洁度要求。 E、在考虑到报废率和返工率的同时，必须提供足够的产能。 * P6.2.4 在生产环节是否对特殊的特征进行了控制管理？ A、在 PLP 中标记了特殊的产品特征以及过程参数，并且开展了系统的监控（SPC）。一旦发生偏差，就可以有效地采取应对措施。 B、对监控和整改措施记录进行了管理。对于影响到产品特征的不符合项，必须由客户加以许可。 C、生产过程受控且具备能力。 D、确定了针对特殊特征的质量记录（存档时间，存档方式），并且与客户进行了协商沟通。 E、对于有特殊存档义务的特征，需要考虑到客户的具体要求。 * P6.2.5 对于报废零部件、返工零部件以及设置用零部件，是否单独放置并且相应加以了标记？ A、没有批准的零部件，有缺陷的零部件或者带有缺陷特征的零部件必须被隔离并且加以记录，或者以可靠的工艺，将其从生产流程中剔除。 B、对于存放报废零部件和返工零部件的容器，必须进行适当的标记。 C、隔离仓库和隔离区域必须能够被清楚的识别（必须绝对杜绝擅自范围的可能）。 D、对于设置用零部件/基准件和模具的仓储或者保管，必须加以证明并且可以被识别。 P6.2.6 是否采取了措施，防止在材料/零部件流转的过程中，发生混合/搞错的情况 A、通过合适/理想的材料和零部件流转，必须确保不会发生相互类似的零部件混合或者搞错的情况，必要时，应采取防错措施。 B、对于错误的装备，必须能够立即被识别，并且不得在价值创造过程中进一步流转。必须落实合适的检验和措施，确保错误安装的零部件被尽可能早的发现并剔除。 * C、相关的事项和措施必须包含在过程故障模式及影响分析中并加以考察。必要情况下，还应包含在产品故障模式及影响分析中并加以考察。 D、针对剩余零部件，隔离的零部件（例如由于设备故障而被从设备中取出），产品评审后被重新投入使用的零部件，检验样件等的重新投入使用，必须对相关的过程进行明确的规范。 E、对容器/零部件必须进行合适、必要且可靠的标记。 F、加工状态以及检验状态必须清晰明了。 G、针对不同的零部件，必须留意材料的失效日期和最长仓储时间。 H、对于企业内部剩余的零部件，必须清点数量，相应加以标记并且保管好。 P6.3 哪些岗位为过程提供支持？人力资源 P6.3.1 在监控产品/过程质量方面，是否将相关的责权和权限委托给了员工？ A、针对员工在其各自的职责范围内都需履行哪些责任，任务，以及拥有哪些权限，对此，需加以描述。另外，还要说明由谁负责过程批准以及首件检验，或者谁有权利下达过程批准。 * B、必须对车间技工的自检加以描述：什么时间，多少，多频繁，用什么，在哪里，记录。 C、谁负责管理质量控制卡以及在出现不符合项的时候，谁有哪些权限（隔离权限，生产线停工，...），对此，必须加以描述。 D、必须通过合适的措施，定期推动并且保持员工的质量意识。 E、在产品培训过程中，针对误操作可能引起的后果，对所有员工都进行了培训教育（产品的任务/功能是什么，而如果被错误的装配，导致产品功能不能被保证的话，又会发生什么）。 F、必须落实一道过程，考察员工对其所负责任务的意义以及重要性有多大程度的认识。 G、应向员工定期告知在客户那里达到的最新质量水平。 H、员工应参与到不断改进过程当中。 I、针对递交的改进建议，进行了反馈/响应。 * P6.3.2 员工是否有适合完成委托的任务，其资质是否始终有效？ A、对于每一个加工工位，必须编制一份包括总体要求在内的岗位描述。 针对每名员工，应根据其负责的任务，针对性的确定培训需求，并且编制相应的员工发展规划。至于谁接受过怎样的培训，有能力胜任怎样的任务和工作，对此，必须做好记录。在人员使用规划中，应将上述的这份记录考虑在内。 B、员工应接受针对过程的培训，从而了解可能发生的生产缺陷情况。 C、针对误操作可能引起的后果，对所有员工都进行了培训教育（例如产品培训，如果产品被错误的装配，会发生什么，检验工具的使用，...）。应定期开展劳动安全培训，以及环境方面的培训。对于“需要特殊验证的零部件