度假酒店房务部月份经营管理分析报告课件.pptVIP

* * * * * * * 2、五月份总费用分析 项目 年度 计划 五月份 计划费用 五月份 标准费用 五月份 实际费用 五月份实际与标准比 五月完成值占年度任务指标% 与去年 同期 增长率 总费用 310.8 21.12 19.87 19.23 -0.64 6.2% 15.5（3.73） 24.1% 单位：万元 五月份总费用对比分析 五月份各项费用分析 单位：万元 项目　 年度 计划 五月 计划 标准 费用 实际 费用 实际与 标准比 占年度计划 费用% 去年同期数（对比） 同比 增减率% 工 资 100.06 7.67 7.67 8.76 1.09 8.8% 6.67（2.09） 31.3% 电话费 6.76 0.52 0.52 0.5 -0.02 7.4% 0.54（-0.04） -7.4% 电 费 53.58 4.21 4.25 2.75 -1.50 33.3% 3.01(-0.26) -8.6% 物料消耗 57.75 3.60 3.63 3.52 -0.11 6.1% 2.2(1.32) 60% 洗涤费 2.42 0.18 0.18 0.08 -0.10 3.3% 0.08（0） 0% 修理费 8.00 0.62 0.62 0.77 0.15 9.6% 0.4(0.37) 92.5% 低值摊消 4.84 0.40 0.41