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厦门理工学院新建公寓楼项目
成本计划书
编制
审核
时间 2013年4月15日
厦门理工学院新建公寓楼工程项目部成本计划方案
工程及成本概况
1、工程概况
厦门理工学院公寓楼项目工程位于厦门理工学院东区,总建筑面积15504.55㎡,其中楼结构为框混结构,地下一层,地上6层,建筑高度40.35米;工程总占地 16000 ㎡。
建设单位:林子建筑实业有限责任公司
设计单位:厦门市建筑设计院
监理单位:厦门市工程咨询公司
本工程开工日期为2013 年4月10日,竣工日期为于2013年9月12日。合同工期为156天。总建筑面积为15504.55 m2,其中地下室建筑面积2504m2,裙房建筑面积13000.55m2。
工程按使用功能分为裙房和主体高层两大分区,裙房主要用途为地下部分为商铺,超市、设备间,室内装修为普通装修。
依据该项目的建筑规模,项目部管理组织机构计划由7人组成:分别设
置项目经理(1人)、项目工程师、采购员、安全生产管理员员、质量检查员、财务人员、施工员。
2、成本概况:
(1)中标合同价:
该项目中标合同总价为 4000 万元,其中土建部分为 3800万元,与公司签订责任成本为业主确认的结算造价基础上降20%(含税),项目计划成本降低率为3.5%。
二、成本管理机构及责任
1、成立项目成本管理小组:
针对该项目工程特点及成本情况,项目部成立项目成本管理小组:
组 长:
副组长:
组 员:
2、成本管理小组责任:
成本管理小组负责对该项目成本进行各方面的分析,针对各项目制定对策和措施 ,编制责任成本降低计划,依据成本降低计划制定各管理岗位责任,对公司下达的成本进行分解,具体落实到岗位、到人员;编制考核办法对各岗位进行责任成本考核,制定岗位责任奖罚兑现标准;以此编制成本策划方案,并负责各个方案的实施,确保项目成本管理体系在该项目上的有效运行,对岗位成本进行考核,并实行奖罚,编制岗位责任书并与每个人进行合同签订。
岗位名称 职务 职 能 分 工 项目经理(执行经理) 组长 项目责任成本控制第一责任人,负责组织项目岗位作业成本的分解落实,组织施工过程中的责任成本控制、节点考核和成本分析;组织施工过程中的变更、签证和索赔工作;组织工程进度结算和竣工结算;负责工程款回收和工程款项支付的审核。 总工程师 副组长 负责方案及工期进度计划的实施、过程调整与优化,承担项目经理部确定的相关管理指标控制责任。 工程技术部 组员 负责生产计划、专项技术方案编制及技术方案的落实,协助经理做好项目变更、签证和索赔工作,承担项目部确定的相关管理指标控制责任。 安全生产管理部 组员 协调部门工作;负责安全管理、消防管理、文明施工管理、环境管理。 财务部 副组长 负责项目成本核算,记录各项消耗支出,完成收支对比,做好成本分析。承担备用金管理责任,负责项目费用核销,承担项目间接费用控制责任。 材料设备部 组员 编制材料需用量计划,控制材料消耗,承担项目料具使用和消耗管理岗位成本责任,按规定完成料具申请、验收、使用退场管理工作,材料设备管理,材料、设备内业资料,提供月材料供应量,配合组长及副组长进行材料供应商、周转工具供应商、租赁机械供应商的考察。 质量监督检查部 组员 负责确定项目部人员配薪酬标准,参与项目部组建,建立绩效考核制度,对工期、质量、安全、CI、文明施工等指标实际完成和控制结果进行评价和记录。 3、项目成本管理机构运行考核
项目成本管理机构运行考核包括两部分 :一部分为公司组织的成本考核,另一部分是项目部依据项目成本策划方案,通过月成本分析,每月对管理机构运行进行内部考核,通过对内外部考核的结果进行总结分析,已达到逐渐提高的目的。
三、项目责任成本分析
依据相关资料对公司下达的项目成本进行分析:本工程开工前成本领导小组进行成本策划,大家集思广益、群策群力,成本做到事前预控,明确生产过程中各个职能岗位的成本主要控制的内容及控制措施,使每位管理人员都有强烈的成本意识,施工过程中做到应控制什么怎么控制。项目部每月召开一次成本分析会,展开如下策划:
1、分析依据:
项目现场施工条件及工程特点;
前期经营阶段的招标文件、招标文件答疑;
前期经营阶段的《技术标》《商务标》;
投标图纸;
施工图纸;
总包合同交底
2、成本分析:
项目责任成本指标表 项目名称:厦门理工学院东区公寓楼建设项目 制表日期: 2013年4月15日 承包人 林子建筑实业有限公司 管理人数:(个) 20 备注 建筑面积:(㎡) 15504.55 合同工期:(月) 5 2013年4月10日至
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