项目文件检查情况讲评详解.doc

SSMTO项目文件检查情况讲评 2013．07 陕西甲醇下游加工项目从去年7月项目档案室进驻现场开始，坚持实施每月的定期检查制度，到目前为止，已陆续检查了9次，目前承包商进场数在不断增加，为确保过去检查中的问题不再出现，推广经验，互相交流，答疑解惑，特召开本次讲评会，希望通过讲评，切实提高项目文件控制的管理水平，为项目文件的归档打下良好的基础。今后项目文件的检查为每两个月为一个检查周期，周期结束后召开讲评会，以此形成制度。 本次讲评的中心议题：一是由我首先报告今年上半年检查中经常出现的问题，针对存在问题提出具体要求，并演示好的做法；二是各单位可针对上面报告进行讨论、交流，可以提出好的想法供借鉴，也可对如何开好讲评会提出好的建议。 项目文件检查中经常会出现的问题 施工文件形成的同步性问题 （1）项目建设早期施工记录形成不及时，施工已开始，相应的施工记录未及时形成，与施工进度不同步；现在开工的项目存在土建已施工，施工组织设计和单项工程开工不及时报审，且土建施工文件的形成与实体施工进度不同步； （2）已完工的分项、分部工程验收记录未及时形成；土方回填未及时进行密实度检测，或已送检，但检测报告近1个月未返回，致不能及时完成土方回填工序报验； （3）施工文件报审不及时，出现近1个月的施工文件未及时进行报审； （4）施工组织设计编制、报审滞后，出现单项工程开工在前，施工组织设计报审在后。 2、施工文件形成的完整性问题 （1）报审表中所列附件不全，如：开工报审表中所列附件内容形成文件的有缺失现象，如交底记录等；人员资质报审未附资格证书； （2）密实度试验报告报审时，报审表有附图附件，缺附图， （3）钢筋材料报审缺复检报告，钢筋连接套筒材料报审缺出厂合格证； （4）会议纪要未附参会人员签到表； （5）项目质量计划缺检验、试验计划内容。 3、施工文件形成的准确性问题 （1）单位工程划分不准确，图纸中没有的内容划入，与实体不相符；质量控制点划分等级、内容不准确，施工内容中无主体结构的将主体结构划上，防腐的质量控制等级查分错误等； （2）不同部位的检验批数据简单复制，与实体不符，如不同部位的模板、钢筋检验批实测数据相同，办公楼01~05轴与02~05轴的钢筋加工检验批数据一致； （3）进场测量仪器的检测结果不准确，与规范要求不符，且检测单位非授权或合法单位；到期的检测仪器未重新检测； （4）形成的施工文件与程序不相符，如钢筋加工与安装均为4月4日，但隐蔽工程记录为4月3日； （5）质量计划中的组织机构人员构成与上报项目组的组织机构人员构成不相符。 4、施工文件形成的规范性问题 （1）文件签署不全，有只签名不签意见或不签日期，或该签不签的现象（如地基验槽勘察单位未签字）；需要盖章的缺章，不要求盖章的是有盖有不盖； （2）跨项目跨主项的报审文件未分开报审，特别是承包商跨项目、跨主项的综合卷/册文件； （3）施工组织设计及施工方案的编制、审核、批准人不是手签字； （4）文件编码不准确，有重号、漏号现象； （5）有些报审未采用业主一般性技术方案报审表，如：单位工程划分，质量控制点划分等； （6）材料质量证明文件未加盖经销商红章；材料的自检结果的检验人未签字； （7）报审表中的项目名称和装置名称不准确； （8）施工记录和报审表的结论和审查意见不是手签字，且意见签署不合规； （9）设计图纸的折叠不符合要求。 5、文件控制方面的问题 （1）文件未实行集中由文控统一管理，不同文件分散管理，未建立统一的管理台帐，由此造成文件的不规范现象，如文件编码的重号、漏号； （2）文件存放无目录，文件流转不及时，文控人员跟踪不及时，2012年形成的质量计划到2013年尚未报审； （3）文件编码错误，未按编码体系进行文件编号； （4）文件管理台帐的建立在工程建设之初未进行统一的规划； （5）总包的施工图移交项目组文控时，双方未对照图纸目录进行逐一核对，致项目组文控发专业工程师时才发现有缺图现象。 6、监理方面的问题 （1）审查意见签署不规范，在报审表中只签署“同意报验”而无具体的审查意见； （2）施工节点（分部、分项）完成后，未及时督促施工单位进行质量验收； （3）监理文件形成不及时，如土建已开工，土建监理细则未及时形成，旁站记录内容不完整； （4）跨项目的监理文件和月报未按项目进行编制； （5）监理文件未实行集中在文控处统一管理，监理月报、已完成的旁站记录分散在监理工程师处保管，未建立统一的管理台帐； （6）监理会议纪要缺与会人员签到表； （7）监理规划、细则无编制、审核、审批人签字，监理月报编制、审核人不是手签字，机打的旁站记录，记录人未手签字； （8）报审文件流转不及时，特别当监理工程师不在现场时，无人审查签署； （9）监理通知单缺回复现象，监理日志检查出