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内审九栏工作表 编 号：GZJH-ZGB-2/21-12 顺序号：100628 第 1 页 共 15 页 顾客导向过程(COP) （1）报价/合同/订单确认过程 C1 过程特性 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否 是否已确定过程的所有人？ √ 使用什么方式做？（设备/材料） √ 是否已对过程加以定义？ √ 什么人做？（技能/培训） √ 过程是否已文件化？ √ 用哪些指标衡量？（测量/评价） √ 是否已对过程的接口加以定义？ √ 如何做？（方法/程序） √ 过程是否监控？ √ 记录是否保存？ √ （2）顾客相关的管理过程和支持性过程 （3）输入 （4）输出 （5）绩效指标 （6）相关的质量体系文件 （7）相关的ISO/ TS16949: 2002条款 （8）审核记录 （9）需进一步调查（NR） 改进的机会（OI） 不符合(NC) 报价/合同/订单确认过程 C1 客户的生产计划 顾客的要求（包括合同和订单） 与产品有关的法律法规要求 公司的要求 顾客指定的特殊特性 已接受的报价 签订的合同 确认的订单 订单确认率 合同评审控制程序 5.2 7.2 输入： 抽10年01月26日格特拉克于都分公司发于的2月份生产计划书。 10年1月份格特拉克的质量协议书 输出： 在接到生产计划书后在1月27日对其评审，于27日签订订单 10.1.5日建立《合同评审表》对与格特拉克的质量协议书进行评审。 绩效指标：订单确认率90%实际达成：100% 审核员 被审核部门代表 内审组长 内审九栏工作表 编 号：GZJH-ZGB-2/21-12 顺序号：100628 第 2 页 共 15 页 顾客导向过程(COP) （1）过程设计开发过程 C2 过程特性 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否 是否已确定过程的所有人？ √ 使用什么方式做？（设备/材料） √ 是否已对过程加以定义？ √ 什么人做？（技能/培训） √ 过程是否已文件化？ √ 用哪些指标衡量？（测量/评价） √ 是否已对过程的接口加以定义？ √ 如何做？（方法/程序） √ 过程是否监控？ √ （2）顾客相关的管理过程和支持性过程 （3）输入 （4）输出 （5）绩效指标 （6）相关的质量体系文件 （7）相关的ISO/ TS16949: 2002条款 （8）审核记录 （9）需进一步调查（NR） 改进的机会（OI） 不符合(NC) 过程设计开发过程C2 产品设计输出数据 生产率、过程能力、成本的目标 顾客要求（若存在） 以往的开发经验 转化后的产品图纸 确定的技术要求和材料规范 过程流程图 平面布置图 PFMEA 控制计划 工艺作业卡 检验作业卡等 顾客工程规范及时评审时间 初始过程能力指数PPK 产品质量先期策划控制程序 工程更改控制程序 7.1 7.3 抽查格特拉克于都分公司GEA5/GEA5-SMR305387/三档齿轮 1、输入：顾客提供工艺付图、三档齿轮图号为GEA5-SMR305387/离合器壳体的加工图纸图号为：N-1601311-01A质量检验卡片，顾客工程规范评审表，协议（合同），输入符合要求。 抽查格特拉克于都分公司中间轴粗车图图号为Y1W/24131-63BA0 2、输出：a、技术编制产品图GEA5-SMR305387、 B、技术部人员编制过程特殊特性清单 c、编制产品生产的过程流程图 d、编制过程的FMEA对制造过程进行失效模式的分析。 E、编制试产的控制计划对试产的过程进行控制。 F、编制过程控制的机械加工工序卡片 G、编制MSA分析的计划对测量系统进行研究，判定测量系统的误差是否在可接受的范围之内。结果分析在可接受的范围之内。 H、对过程的研究制定PPK研究计划，过程能力符合要求。 以上输出均满足要求。 3、绩效指标：顾客工程规范及时评审时间10天；实际：1-2 初始过程能力研究Ppk=1.72＞1.67。实际：1.69 审核员 被审核部门代表 内审组长 内审九栏工作表 编 号：GZJH-ZGB-2/21-12 顺序号：100628 第 3 页 共 15 页 顾客导向过程(COP) （1）产品和过程确认过程 C3 过程特性 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否 是否已确定过程的所有人？ √ 使用什么方式做？（设备/材料） √ 是否已对过程加以定义？ √ 什么人做？（技能/培训） √ 过程是否已文件化？ √ 用哪些指标衡量？（测量/评价） √ 是否已对过程的接口加以定义？ √ 如何做？（方法