万亩有机茶示范园建设项目投资可研建议书.doc

第一章 总论 充分利用现代科学技术，发展成为具有较高技术含量、较强国际竞争能力的新兴产业群体 一、项目概况 充分利用现代科学技术，发展成为具有较高技术含量、较强国际竞争能力的新兴产业群体 （一）项目名称 充分利用现代科学技术，发展成为具有较高技术含量、较强国际竞争能力的新兴产业群体 XX市XX区万亩有机茶示范园区建设 充分利用现代科学技术，发展成为具有较高技术含量、较强国际竞争能力的新兴产业群体 （二）项目承办单位 充分利用现代科学技术，发展成为具有较高技术含量、较强国际竞争能力的新兴产业群体 云南XX茶业股份有限公司 充分利用现代科学技术，发展成为具有较高技术含量、较强国际竞争能力的新兴产业群体 （三）项目建设期限 充分利用现代科学技术，发展成为具有较高技术含量、较强国际竞争能力的新兴产业群体 项目建设期限一年 充分利用现代科学技术，发展成为具有较高技术含量、较强国际竞争能力的新兴产业群体 （四）项目建设地点 充分利用现代科学技术，发展成为具有较高技术含量、较强国际竞争能力的新兴产业群体 XX市XX区XX镇XX公司营盘山环线所属1万亩茶园 充分利用现代科学技术，发展成为具有较高技术含量、较强国际竞争能力的新兴产业群体 （五）建设内容及规模 充分利用现代科学技术，发展成为具有较高技术含量、较强国际竞争能力的新兴产业群体 本项目的建设内容为对公司现在的营盘山茶园按有机茶园标准进行生态系统、病虫害综合防治系统、有机肥供给系统、有机茶加工系统进行改造，使茶园建设成为有机茶园，建设规模为10000亩。 充分利用现代科学技术，发展成为具有较高技术含量、较强国际竞争能力的新兴产业群体 （六）项目主管部门 充分利用现代科学技术，发展成为具有较高技术含量、较强国际竞争能力的新兴产业群体 XX市财政局 充分利用现代科学技术，发展成为具有较高技术含量、较强国际竞争能力的新兴产业群体 （七）项目投资及效益情况 充分利用现代科学技术，发展成为具有较高技术含量、较强国际竞争能力的新兴产业群体 本项目总投资为3810.0万元，项目原投资3000万元，新增投资810万元，其中：建设投资810 万元，建设投资中，生态环境建设投资245万元，占建设投资的30.2％，有机肥投入供给系统投入300 万元，占建设投资的37％，有机茶病虫害防治投入50万元，占建设投资的6.2%，生产厂房投入为200万元，占建设投资的24.7%。 充分利用现代科学技术，发展成为具有较高技术含量、较强国际竞争能力的新兴产业群体 本项目新增投资810万元，其中企业自筹510万元，申请地方特色产业中央财政补助资金300万元。 充分利用现代科学技术，发展成为具有较高技术含量、较强国际竞争能力的新兴产业群体 项目年均销售收入2600万元，扣除年总成本费用1882.9万元，年利润总额717.1万元，具有较好经济效益。 充分利用现代科学技术，发展成为具有较高技术含量、较强国际竞争能力的新兴产业群体 （八）项目主要技术经济指标 充分利用现代科学技术，发展成为具有较高技术含量、较强国际竞争能力的新兴产业群体 项目主要技术经济指标详见表1-1。 充分利用现代科学技术，发展成为具有较高技术含量、较强国际竞争能力的新兴产业群体 表1-1 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 建设规模 亩 10000 1.1 生态环境建设投入 1.1.1 种植生态树种 株 140000 达产年份 1.1.2 种植果树生态示范园 亩 1000 1.1.3 茶园铺草示范 亩 3000 1.2 有机肥供给系统建设 吨 1800 1.2.1 有机肥投入 吨 1800 1.1.2 种植绿肥 亩 10000 1.3 有机茶病虫害综合防治 亩 10000 1.4 生产车间改造 1.5 有机茶生产示范培训 1.6 有机茶科研研究投入 2 投资 2.1 项目总投资 万元 3810 2.1.1 其中: 原投资 万元 3000 2.1.2 新增投资 万元 810 2.3 资金筹措 810 2.3.1 企业自筹 万元 510 2.3.2 申请特色产业财政补助资金 万元 300 3 成本 3.1 总成本（含税） 万元 1882.9 年均 其中：固定成本 万元 417.1 年均 可变成本 万元 1465.8 年均 3.2 经营成本（含税） 万元 1515.8 年均 4 财务指标 8.1 绿毛茶价格 元/吨 50000 8.2 销售收入（含税） 万元 2600 8.4 税后利润 万元 480.5 8.5 所得税 万元 236.6 8.6 投资利润率 % 18