二0一四年一月薪酬分析(只有层级 ).d oc.docVIP

******有限公司 2014年1月薪酬福利分析 批准： 审核： 初审： 编制： 总经理办公室 二〇一四年二月二十七日 目 录 2014年1月薪酬福利分析 1 一、人员总体情况 3 二、员工薪酬福利整体水平分析 3 1、月额度下发情况 3 三：薪酬数据整体情况表 3 1、薪酬数据累计情况 3 四:福利总体情况 4 1、社会保险数据分析 4 2、员工餐费补贴及劳保津贴 5 五、薪酬水平分析情况 5 （一）分部门工资情况 5 1、工资结余情况 5 2、部门工资结构分析 6 （二）分层次工资情况 7 1、各层次总体情况： 7 2、分部门各层次人员工资情况 7 （三）早晚班补贴、加班工资情况 9 1、早晚班补贴支出情况 9 2、加班工资支出情况 10 ******有限公司 2014年1月份薪酬福利分析 一、人员总体情况 本月****公司工资发放人数1123人（不包含中层管理人员31名），其中全月考核人数1121人，非全月考核工资人数2人。 二、员工薪酬福利整体水平分析 1、月额度下发情况 1月份，****员工工资发放人数共计1123人，根据1月份生产绩效考核结果，各部门工资分配总额度为3522363元,人均工资水平3137元，较上月上涨2.4%。详见表一。 表一：1月工资额度下发对比表 月份 考核工资额度 工资结余额度 早晚班补贴 人数 额度 人均 人数 额度 人均 人数 额度 人均 2014年1月 1123 3522363 3137 1123 298381 266 700 83907.0 120 2013年12月 1119 3426416 3062 1119 0 0 689 82025.7 119 增幅 0.4% 2.8% 2.4% 0.4% #DIV/0! #DIV/0! 1.6% 2.3% 0.7% 说明：考核工资额度里含早晚班补贴和加班工资额度。 三：薪酬数据整体情况表 1、薪酬数据累计情况 2014年1月，****公司员工核发工资总额为3522363元；其中支付早晚班补贴总额83907元；支付加班工资总额352449元；付各部门工资分配额度2967904元(此额度包括基本工资、业绩工资、定额工资、生育津贴及补造)。 2014年1月海丰工资结余提取298380.66元， 1-12月累计收入298380.66元，上年度结转余额为1161818.55 元， 累计支出84505元。（含各部门工资结余和公司工资结余）。 表三：1月工资额度下发对比表 类别 2014年1月工资情况（元） 2014年1-12月累计工资额度（元） 总额工资 早晚班补贴 加班工资 工资分配额度 工资结余 总额工资累计 早晚班补贴 加班工资 工资分配额度 工资结余 3522363 83907 352449 2967904 298381 3522363 83907 352449 2967904 298381 合计 3522363 83907 352449 2967904 298381 3522363 83907 352449 2967904 298381 四:福利总体情况 目前，公司福利体系主要包含社会保险、餐费补贴、上下班班车、劳保津贴及用品等几个部分，因福利费用支付是根据国家和公司相关标准制定，数据结构相对稳定。 1、社会保险数据分析 本月企业承担社保部分合计1343978元。其中，企业为集团输出人员缴纳金额412003元；为海丰自招人员缴纳金额931975元。 本月新增参保自招人员1名，停保人员23名。 表四：2014年1月社保缴纳表 部门 2014年1月企业缴纳社保情况（元） 合计 人数 养老保险 失业保险 医疗保险 工伤保险 生育保险 住房公积金 股份输出 322 200916 19586 79421 7927 6028 98124 412003 海丰自招 829 448036 43667 179875 30953 13442 216002 931975 合计 1151 648952 63254 259296 38880 19470 314126 1343978 备注：①目前因集团输出人员和海丰自招人员的社会保险归属不同社保单位管理，财务账上必须予以区分处理，故将两类人员的社保缴纳情况分别罗列统计。 ②本表反映的数据为企业承担部分。 表五：2014年1-12月月社保缴纳表 部门 2013年1-12月企业缴纳社保累计情况（