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××××工程有限公司北京分公司 工程质量管理体系文件 （第一版 第 0 次修改） 总经理（签名）： ××× 日期：2015年05月15日 目 录 1. 说明 1 2. 质量方针与目标 1 2.1 质量方针 1 2.2 质量目标 1 3. 组织机构与职能划分 1 3.1 组织架构 1 3.2 公司各部门的质量责任 3 3.3 公司各级管理人员质量责任与权利范围 5 4. 质量控制程序图 9 5. 工程质量管理规定 10 6. 质量记录管理规定 12 6.1 质量记录的填写 12 6.2 质量记录的归档保存 12 6.3 失效质量记录的处理 13 7. 产品标识管理办法 13 7.1 标识的分类 13 7.2 标识的制作要求 13 7.3 标识的有关规定 14 8. 不合格产品的控制规定 14 8.1 工程部对不合格品的控制 14 8.2 项目部质量员对不合格品的控制规定 15 8.3 资料管理 15 9. 竣工工程验收程序 15 9.1 竣工工程验收条件 15 9.2 验收程序 16 10. 竣工工程交付程序 18 10.1 竣工工程硬件的保护和交付 18 10.2 竣工工程软件资料的审核和移交 18 11. 工程回访与投诉规定 18 11.1 回访范围 18 11.2 回访程序 19 11.3 用户服务 19 附则：工程质量奖惩管理办法 21 说明 工程质量是施工企业的生命，它反映整个企业的技术水平与管理水平。工程施工质量管理乃是确保工程质量的关键，按照设计文件和技术标准规范，采取正确的施工方案，合理组织施工是确保施工质量的依据。在工程进度与质量发生矛盾时，必须坚持质量第一的原则。 为提高我公司承揽工程的施工质量，实现既定的质量目标，严格落实各项质量管理制度和措施，明确责任，加强质量管理工作，进一步提高我公司质量管理水平，现在发布我公司内部质量管理体系文件。 本文件由工程部负责起草、修改、解释，报公司总经理批准后实施。 质量方针与目标? 质量方针 过程控制 铸造精品 服务诚信 顾客满意 质量目标 消除不合格工程，杜绝质量隐患； 确保全部工程达到验收标准及设计要求； 单位工程一次验交合格率100%； 工程优良率满足行业规定标准和顾客要求； 组织机构与职能划分 组织架构 公司组织架构图 质量管理组织机构 公司各部门的质量责任 工程部质量责任 贯彻执行国家、行业颁发的有关工程质量的法律、法规和规章、制度以及技术规范、质量标准，包括公司有关工程质量的制度和措施计划。 协助总经理编制质量发展规划、质量目标、年度（项目）质量计划和质量改进措施，参加ISO9000质量保证体系运行情况的审核，监督质量改进措施的执行。 参与图纸会审，协助项目部制定和检查落实有关提高保障工程质量的措施计划。 有权对原材料、成品、半成品进行质量检查。发现不合格者，进行标识、记录，有权禁止使用和返工，并及时向项目部和上级领导报告。 坚持原则，大胆行使质量否决权，积极协助项目部提出保证质量的措施，督促项目部贯彻执行。 鼓励项目部积极采用“四新技术”（即新技术、新工艺、新材料、新设备），开展科技示范、“QC小组”等活动，推广科技成果，促进科技创新，依靠科技进步，不断提高工程质量水平。 负责制定工程质量通病的防治措施，提出制订新工艺、新技术的质量保证措施意见。 参加技术和生产会议，参与组织工程质量检查，并按规定及时编发质量检查通报、统计报表以及分析报告。 组织、参与对工程质量事故的调查、分析和处理，提出事故处理建议，通报质量事故。 监督检查项目部的工程质量自检、互检和交接检工作，对不符合质量标准的工程、工序等有权令其返工或停工整顿。有权签发工程质量问题通知单。遇有严重影响工程质量的作业行为，有权暂停施工。 负责对项目部的施工质量方面的技术资料进行检查，发现问题和不足，及时提出整改和完善意见。 督促项目部开展全员质量宣传教育活动，协助制定《质量计划》和《创优计划》。 成本核算与控制中心质量责任 建立健全本部门管理制度与岗位职责，明确本部门各岗位人员质量责任。 负责组织市场调研和工程信息跟踪，协调、帮助、决策公司投标报价工作。 负责组织建设工程项目的投标报价、合同评审及合同签约。? 负责监督公司各项目部合同履行质量，包括与甲方的合同，与专业分包商合同。 对在建工程项目实行跟踪指导，认真履行合同条款，保证工程质量。 负责对分包商进行资质审查和有效管理。 财务部质量责任 建立、完善公司财务管理制度，负责公司财务收支活动管理工作。? 负责工程项目成本核算工作，做好经济分析。? 负责公司对外、对内资金的结算工作，加快资金周转。? 负责公司员工工资，福利补贴的发放工作。 人事行政部质量责任 负责制定本部门岗位职责，管理制度及有关标准。 合理安排各职能人员，搞好部门