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内审审核材料 8.2.2内部质量体系审核审资料： 1 年度内审计划 2 内部审核实施计划 3 内审检查表（注不合格项报告应关闭并清楚重要性。应有日常的纠正/预防措施表。） 4 首/末次会议签到表 5 末次会议记录 6 内审报告 滕州市恒达彩印包装厂 （内部）审 核 实 施 计 划 编号：HD/JL -8.2.2-02 序号： 01 审核目的 评价本公司质量管理体系运行的符合性、有效性，迎接第三方审核； 审核范围 本公司产品实现过程涉及到的所有部门场所和过程； 审核准则 ISO9001：2008；HD-SC-2011.；适用的法律法规及产品标准； 审核组 组长：司伟 A 成员：孙建军 B 审核日期 2014./11/07-2014./11/08 日 程 安 排 时 间 日程安排及部门、审核要素及审核组分工 11.7 8:00—8:30) 首 次 会 议 8：30-12：00 14：00-18：00 11.8 8：00-10：00 10：00-12：00 14：00-16：00 管理层（总经理、管代）：4.1 4.2.1 4.2.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 8.1 8.5.1 A 办公室： 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.45.6 6.2 6.4 8.1 8.2.2 8.2.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 5.4.1 5.5.1 B 生产部（含车间、仓库）： 4.2.3 4.2.4 6.3 6.4 7.1 7.4.3 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 8.3 8.4 7.6 B 供销部： 5.4.1 5.5.1 7.2 、7.4 、8.2.1 A 质检部: 4.2.3 4.2.4 7.4.3 7.6 8.2.4 8.3A 16：00-17：00 审核组会议，整理审核记录，开具不合格报告，形成审核报告； 17：00-18：00 末 次 会 议 注: 1) 4.1,5.5.3在审核全过程中予以考虑调查; 2)5.4.1,5.5.1,8.2.3覆盖各部门; 3)本计划列出的是各部门主要责任过程,适用时可现场增加责任过程. 计划分发范围 总经理、管代、供销部、质检部、生产部（车间/仓库）、办公室等； 编制/日期 2014./11/3 审批/日期 2014./11/3 内部 审 核 检 查 表 编号：HD/JL -8.2.2-01 序号： 01 被审核部门/人员 管理层（总经理、管代） 审核日期 11.07 涉 及 要 素 4.1 4.2.1 4.2.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 8.1 8.2.3 8.5.1 审 核 员 司伟 标准要素 审 核 内 容 和 审 核 方 法 审 核 记 录 （证据） 判 别 1.2 4.1 4.2.1 4.2.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 8.1 询问建立质量管理体系主要抓的什么?体系考虑了哪些因素?删减的理由?有无外包过程，如何控制？ 本公司QMS文件包括哪些内容？ 本公司质量手册编制的是否合理适宜、涵盖了哪些内容？ 询问最高管理者的职责是什么及是如何保证承诺的? 询问总经理在策划质量管理体系时是如何体现”以顾客为关注焦点”?体系运行过程中有无客户投诉？如何落实？ 询问总经理质量方针的内涵是什么?制定质量方针的依据是什么? 询问总经理是如何策划质量管理体系的,质量目标是怎样制定的?能否达到?各部门的质量目标怎样落实？如何测量？ 如何规定各部门的职责权限的？一般采用哪些方式进行内部沟通？ 询问总经理管理评审的目的和范围,评审方法和程序.管理评审是否有效，对企业有何意义？有无改进？ 目前企业的资源配置(人员及设备)能否满足生产要求?现有生产设备多少台套？现有厂房面积及人员素质情况？ 企业是如何策划监视/测量和分析质量管理体系的? 清楚，“以顾客为关注焦点”“质量”“删减7.3设计和开发” ：。 质量方针、目标、程序文件、支持性文件、各类记录。删减的条款，形成的程序文件等。 职责清楚 和顾客沟通 依据以顾客为关注焦点,持续改进,为质量目标制定提供框架. 质量目标能够实现 已明确，会议形