文件结构图示(评估工作实施细则)分析报告.docVIP

考评内容 考 评 要 点 分值 考评细则 支撑文件 负责部门/负责人 一、安全目标35分 1、安全工作方针与目标 ①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标 5 ★★★ 查安全工作方针与目标发布相关文件： 1)无安全工作方针与目标，或安全工作方针与目标不符合国家法律法规的要求，或安全工作方针与目标低于上级有关部门下达的安全考核指标，出现其中任意一项，本项不得分； 2)安全工作方针与目标未文件化，扣2分； 3)安全工作目标和指标与企业职业安全健康风险不相适应，扣3分； 4)安全生产目标和指标不能体现持续改进，扣3分 1)上级下达的安全工作方针和目标文件； 2）本公司安全工作方针与目标发布文件 由安全室负责，制定出数量化的年度目标和方针。并以公司名义发文。 ②制定实现安全工作方针与目标的措施 5 1)查措施：无保证企业实现安全生产工作方针与目标的保障措施，扣5分； 2)随机询问从业人员：不知道本企业的安全工作方针与目标，一人次扣1分 1）规划、计划中的措施； 2）规章制度、操作规程； 3）安全目标责任书； 4）方针、目标宣贯记录 由安全室负责，制定出为实现目标方针的工作措施，以公司名义发文。 2、中长期规划 ①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案 5 ★★ 1)查中长期规划：未制定中长期规划，扣3分；中长期规划的内容未切合企业安全工作方针和目标，扣1分； 2)查工作方案：未制定跨年度专项工作方案，扣2分；跨年度专项工作方案的内容不符合企业安全工作方针和目标，扣1分； 3)查记录：中长期规划和跨年度专项工作方案未印发到部门和班组的，一项扣1分 1）中长期规划； 2）跨年度专项工作方案； 3）规划和方案发放记录 由安全室负责，制定出最短为3年的中长期规划，周期性规划。 3、年度计划 ①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行 5 1)查年度计划：未根据中长期规划制定出年度计划，扣 3分；计划不完善，扣 1分； 2)查活动方案：未制定年度专项活动方案，扣 2分；方案不具体，扣 1分； 3)查记录或现场抽查：年度计划和年度专项活动方案未印发到相关部门和班组，一项扣 1分 1）2014年年度计划； 2）年度专项活动方案（安全知识竞赛、安全大检查、安全活动月等） 由安全室负责，切合中长期规划做出的年度计划。以公司名义发文。 4、目标考核 ①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标 5 查安全生产控制指标： 1)无细化的安全生产控制指标，扣5分； 2)细化的安全生产控制指标不全面，缺一项扣2分； 3)查各级安全生产目标责任书，缺一项扣1分 1）各级安全生产目标责任书（已签订，一式两份）； 2）阶段性安全生产控制指标 公司各部门、班组签定安全生产目标责任书，一年一签。 ②制定安全生产目标考核与奖惩办法 5 1)查制度或相关文件：未制定安全生产目标考核和奖惩办法，扣 5分；安全生产目标考核与奖惩办法覆盖面不全，内容不明确，可操作性不强，一项扣1分； 2)查记录或现场抽查，安全生产目标考核与奖惩办法未印发到管理层、相关部门和班组，一项扣1分 1）安全生产目标考核和奖惩办法； 2）安全生产目标考核和奖惩办法发放记录（规章制度发放记录） 由人事/行政部负责，安全室辅助，制定出相关制度并以公司名义发文。 ③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现 5 查考核指标及奖惩兑现材料、文件： 1)未进行目标考核的扣 5分； 2)无考核奖惩记录，扣2分；； 3)奖惩未兑现的扣 2分 1）考核奖惩记录； 2）奖惩兑现记录 由人事/行政部负责。 二、管理机构和人员 35分 1、安全管理机构 ①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制 10 ★★ 查安全生产委员会或安全生产领导小组发布文件： 1)未成立安全生产委员会（或领导小组）：扣 10分；机构不健全，扣 3分； 2)安全生产委员会（或领导小组）安全职责分工不明确，扣 3分； 3)安全生产委员会（或领导小组）成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员，一项扣 2分 1）安全生产委员会或安全生产领导小组发布文件（人员为现任）； 2）安全生产委员会（或领导小组）安全责任制； 3）安全生产管理网络图 公司建立安全生产标准化工作领导小组，并以公司名义发文。 ②按规定设置与企业规模相适应的安全生产管理机构 10 ★★★ 查机构设置文件： 1)未按规定设置安全生产管理机构或者配备专/兼职安全生产管理人员，扣10分； 2)未建立安全生产管理机构工作制度，扣5分；流程不明确，扣3分 1）安全生产管理机构、专/兼职安全生产管理人员配备文件； 2）安全生