2014分公司内审检查表.docVIP

内 审 检 查 表 编号： 年 月 日 编码：ZB/JL-CW20-3 受审核 部门 技质科 审核 组长 依 据 GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2011 GB/T50430-2007 审核员 陪同 人员 管理手册 程序文件 对应 条款 检查内容 检查客观证据 评价 Q4.2.3 E/S4.4.5 G3.5 Q4.2.4 E/S4.5.4 部门是否对文件进行了有效控制？ 查：《文件清单》、《文件发放/领用登记表》、《收文登记表》； 部门如何获取有效规范标准信息并及时通知条条以及处置，确保文件的有效。 查：相关文件（包括规范标准等）是否为有效版本。文件保存环境是否适宜。 部门是否能详细记录并提供证据质量管理体系过程，对文件记录进行详细的编目归档。 查：《记录清单》、《管理体系活动记录》、《签到表》；文件记录保存环境及记录是否清晰整洁，并进行分类。 注：Q为质量管理体系；E为环境管理体系；S为职业健康安全管理体系；G为质量管理规范 内 审 检 查 表 编号： 年 月 日 编码：ZB/JL-CW20-3 受审核 部门 技质科 审核 组长 依 据 GB/T19001-2008 GB/T240