体系审核方法和培训要点分析.pptVIP

　　 3、审核要点 3.6 不符合项描述案例 某项目部制水车间管道法兰连接螺栓外露丝扣长短不齐。 不符合质量管理体系标准中 7.5.1条款： 生产和服务提供的 控制组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。 不符合《火电工程达标投产考核标准》（2006版）三、安 装工程质量与工艺考核标准 1．6螺栓连接1 配套使用，连接 牢固、防锈蚀； 2 穿入方向一致；3 外露丝扣等符合规定，且 统一。 法兰的连接螺栓的安装未在受控条件下进行；按要求连接螺栓外露丝扣应在2～3mm，我公司法兰供货大部分附件（螺栓）不与法兰同时到货，由此图可看出连接螺栓不是此法兰配套要求的同型号螺栓。 　　 3、审核要点 3.6 不符合项描述案例 某项目部施工现场的6＃机A列外集水井未加装临时 围栏。 　　 3、审核要点 3.6 不符合项描述案例 某项目部电除尘区域底部仓泵（共24台）上 的管道未进行封堵。 　　 3、审核要点 安全、质量法律法规、标准查询路径：蓝巢在线（公司总部域） -技术管理平台-技术标准库-规程规范目录库-专业-安全或质量 　　 4、体系内审的优点和局限性 优点 提高全体员工体系管理的意识； 角色换位，增加沟通； 向管理者提供信任，管理体系按规定的方式运行； 提供一种手段，证明方针和目标正在贯彻执行； 发现管理体系缺陷，避免潜在问题的发生，提供持 续改进的机会； 提供沟通交流的渠道，成功经验得以推广； 　　 4、体系内审的优点和局限性 局限性 内审员水平差异，影响审核效果，有可能增加部门矛盾； 增加成本； 客观性可能有偏差；（内审员为组织内人员担当）。 　　 5、审核过程的注意事项 创造审核的气氛，借用首次会议来确定审核 时间、陪同人员及审核中需配备的必要安全防 护措施等，通过提出保证审核的议题减少执行 审核的阻力； 保证审核的积极性，不将审核员置于受审核 方的对立面； 在规定的时间内完成规定的审核任务； 　　 5、审核过程的注意事项 通过讨论解决问题； 不受情绪和偏见左右； 审核小组在审核过程中和末次会议前充分进 行内部交流和评价，沟通审核信息和线索，协 调审核方向，讨论审核结果； 召开末次会议，宣读审核结果，提出纠正措 施要求，确定跟踪验证日期。 　　 6、内审报告 内审报告的编写内容 AZ1F004-2015《安质环体系内部审核管理规定》 附件4 的要求内审报告应包括如下内容： 审核编号及实施日期，审核人员，审核依据，审核 目的，审核范围，审核结论，审核发现问题分析，上 一次内审报告提出纠正措施有效性验证的整体评价， 改进建议，相关附件。 内审报告应作为长期保存的文件，并作为管理评审 的重要输入。 　　 7、内审活动验证 管理内审活动的相关证据应予以保留，并可向外 审机构随时提供。 审核要点 验证证据的内容 体系内审的相关证据 体系内审实施计划。 体系内审首末次会议签到页。 体系内审审核记录。（应覆盖计划规定的要素） 不符合项通知及纠正、预防措施的制定、实施和验证证据。 内审报告。（包括相关问题的综合分析） 地址:天津市和平区张自忠路240号港湾中心 邮编:300041 总机:022 传真:022体系审核方法和审核要点 2015年07月26日 安全质量部 　　 编制说明 在日常工作中上级会经常提出的问题： 现阶段工作有哪些不足？（趋势分析） 下一步工作重点是什么？ 下一阶段工作重点控制哪些方面？ 各单位、各部门、各管理岗位根据各自的管理职责和分工均要对所 负责的工作内容进行监督检查和总结汇报； 体系审核与日常监督检查有相同的要求、流程、方法、目的、纠正预防（改进)的需求。 　　 编制说明 依据 ISO19011-2011 《管理体系审核指南》 AZ1F004-2015《安质环体系内部审核管理规定》 AZ1F005-2015《安质环自我监视测量管理规定》 《安质环管理体系外审员培训》 　　 目 录 一、体系内审的目的 二、体系内审的范围 三、体系内审的过程 四、体系内审的方式 五、体系内审的流程 　　 一、体系内审的目的 依据管理体系标准要求评价管理体系； 验证组织自身的管理体系是否持续满足规定 的要求并且正在运行； 作为一种重要的管理手段和自我改进机制为 体系的改进提供机会； 在第二