项目物资管理办法教程概述.docVIP

项目物资管理办法 为保证工程正常有序地进行，规范物资供应管理程序，提高物资管理工作效率，使物资管理更加制度化、标准化、规范化。依据公司程序文件等规章制度的有关规定，结合工程施工管理实际情况，特制定本办法。 第一章 各级业务部门及人员职责 第一条 项目物资部职责 1、根据公司的有关规定制定本项目物资管理办法，并组织实施。 2、负责钢材、混凝土、防水材料等主要材料的组织供应工作。 3、根据工程技术部提出的材料总计划，编制出本项目物资需用总计划。根据物资需用总计划编制物资申请总计划，根据每月物资需用计划编制月物资申请计划，报项目经理审批后，将物资申请总计划及月物资申请计划报给顾客及供货商。 4、与项目部领导、工程部有关人员、物资人员共同进行物资供应渠道、供应价格和供应方式调查，每种材料调查供应单位不少于三家，提出调查报告和相关建议交项目经理审核。材料数量和金额达到公司招标采购管理规定的必须按《项目物资招标询价采购管理办法》实行招标采购。 5、组织评价供货商，形成《合格供方名册》，并将名册上报上级业务部门。与选定的合格供方谈判，初步确定供货方式、结算方式、价格等，起草供货合同（及时结清的除外）意向书，组织项目部相关部门进行供货合同评审，经项目经理审批后签订正式合同，按合同组织供货。 6、对材料质量证明文件进行收集管理，疏通渠道，供货到现场。 7、对项目部所供材料，及时开具点验单、发料单，按有关规定设立物资明细帐，及时清算与承付货款。 8、按时收集汇总上报上级业务部门规定的各种报表。 第二条 项目物资部部长职责 1、贯彻、执行上级有关物资管理方面的文件精神及程序文件中有关物资管理的程序。 2、组织制定《项目物资管理办法》、《项目物资招标询价采购管理办法》、《项目周转材料管理办法》、《项目物资管理奖惩细则》等相关业务管理办法。 3、组织编制并执行《物资需用计划》、《物资申请计划》、《物资采购计划》。 4、组织项目所需大宗物资的招标采购。 5、组织物资供方的调查、评审、选定工作。 6、组织物资采购合同的谈判、评审和签订工作。 7、组织收集、汇总、上报上级业务部门规定的各种报表，收集和整理有关物资管理的质量记录，组织收集物资统计、核算资料。 8、对材料使用、消耗制定管理制度，并组织实施，对材料的使用、消耗情况组织统计、分析及核算。 9、对所属单位的物资标准化管理进行监督、检查、指导。 10、协调、配合其他相关部室做好有关物资采购、管理、控制、核算工作。 11、定期向项目领导班子汇报物资管理办法的执行情况及物资的采购、库存情况。 第三条 项目物资部材料员职责 1、负责对物资供方的调查和评价工作，收集和整理供方的有关资料，建立合格供方档案并形成名册报上级业务部门。 2、负责编制物资《采购计划》，按程序文件的规定进行各类物资的采购、管理工作。 3、负责收集《材料进场通知单》、《产品质量证明书及试验状态登记簿》。 4、负责甲供材的申请、进货及结算工作。 5、收集各水、电使用情况，建立水电使用台帐。 6、具体负责自购材料的备案记录工作，形成每月进场材料清单。 7、负责建立物资明细帐，对下进行材料转账，做好物资的统计、核算工作，建立健全各种报表和台帐。 8、配合部长做好施工材料使用前的计划、使用中的监督、使用后的核算。 9、做好部长布置的其他物资管理工作。 第二章 物资采购、供应、验收管理 第四条 供应材料的管理 1、材料供货商要与自购材料一样要经过评审，要做《供方调查表》及《供方评价审批表》并形成《合格供方名册》。 2、供应材料的计划管理。开工之初，项目工程技术部负责将整个工程项目所需的供应材料（主要是钢筋、商品砼、防水材料）的数量、规格以专用表格的形式报物资部。 3、供应材料的进货程序控制。经营管理办公室须于每月的20日前将经过工程部审核的下月的材料需用计划报物资部，物资部将计划汇总后于每月的22日前以传真的形式分别报项目部及供货商，向供货商发出批次材料需用计划，并准备好存放材料的场地。 4、供应材料材料的验收及检验管理 （1）钢材到货后要检验钢材每捆上的标牌与钢材质量证明书上炉号是否相符，并通知试验人员取样。具体操作按《施工技术管理办法》执行。 （2）供应材料进场后，必须先抽样检验并等试验结果出来后方可使用。 5、供应材料的结算。供应材料每月20日结算；结算内容为上月20日至本月19日供应商供给材料总量，并计算材料的损耗率。 6、供应材料的决算。最后一次结算即为决算。 第五条 对上述材料的验收一定要严格把关，因接收不合格材料进场，由此造成的一切损失由接收单位负责。 第三章　施工现场物资管理 第六条 现场物资的摆放一定要整齐有序，各种材料要分类存放、界限分明、标识明确。物资标识要按规定填写，设立在醒目的位置，尤其