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* 例 不符合项描述和结论 时间： x x x 地点：山城煤矿 审核员：x x x要求：职业安全健康管理体系标准4.4.4　应以书面或电子形 式建立并保持下列信息： a）对管理体系核心要素及其相互作用的描述； b）提供查询相关文件的途径。 不符合描述：在审核《管理手册》过程中未见4.4.7“应急准备和响应”的描述，也未见查询相关路径。 不符合结论：《审核规范》4.4.4文件化 * 末次会议 a. 重申审核目的和范围； b. 强调审核的局限性； c. 宣读不合格项报告（可选择主要部分）； d. 提出纠正措施要求； e. 宣读审核意见； f. 受审核方领导表态，并对纠正作出承诺； g. 会议结束。 * （三）内审报告 审核报告是审核组结束审核工作后必须编制的一份文件。审核报告将由审核组长在审核后规定期限内以正式文件的方式提交最高管理者或管理者代表。审核报告提交后，审核即告结束。 * 报告内容 a. 审核目的和范围； b. 审核组长及成员； c. 审核日期及计划主要项目实施情况； d. 实施审核的依据，如体系标准、体系文件等； e. 不合格项目的统计分析； f. 对受审核方的综合评价，应客观、公正、合理地对受审核方的 体系管理工作进行整体评价，提出审核结论； g. 提出纠正措施实施要求； h. 审核报告的发放范围； i . 审核报告的批准，审核报告应得到最高管理者或管理者代表的批准； j . 审核报告附件（不合格项报告等）。 * （四）跟踪审核 跟踪审核是审核活动的一部分，是内审的延伸，是对受审核方采取的纠正措施进行评审、验证，并对纠正结果进行判断和记录的一系列审核活动的总称。 目 的： a. 促使受审核方采取、实施有效的纠正和预防措 施，防止不合格项再次发生； b. 验证纠正和预防措施的有效性； c. 确保消除审核中发现的不合格项。 * 跟踪审核的实施 根据不合格报告中规定的纠正措施实施方案及整改期限，审核员到现场对原不合格项进行复审，并对验证的纠正结果形成记录；或由受审核方将书面文件提供审核员或跟踪审核工作负责人，作为实施了纠正和预防措施的证据，由审核员进行实际验证。 * 五、管理评审 1. 管理评审计划 2. 管理评审内容输入 3. 管理评审会议 4. 管理评审输出—管理评审报告 * 输出 管理 评审 计划 管理评审 内容输入 管理评审 会议 管理 评审 报告 管理评审过程模式图 * 管理评审计划 管理评审应由组织的最高管理者主持。管理评审要对体系的持续适宜性、充分性和有效性作出评价，并提出改进建议。 组织年初应制定本年度的管理评审计划，以保证管理评审按期实施。管理评审每年至少进行一次。 有特殊情况时可以进行临时管理评审。 * 管理评审内容输入 管理评审会议通知； 体系运行情况报告； 内审报告； 各部门体系运行情况，有何改进意见； 不合格项纠正落实情况； 相关方的要求； 体系实施的资源是否充足； 体系文件如有修改，也应作为输入内容。 * 管理评审会议 会议由最高管理者主持，对输入的内容进行讨论，并得出体系持续适宜性、充分性和有效性评审的结果。 管理评审输出——管理评审报告 报告包括：会议时间、地点、参加人、目的、评审内容、管理评审会议得出的结论、体系改进建议和其他需要记录的内容。 * 内部审核与管理评审的关系 比较项目 人员 内容 类型 方式 结果 内部审核 审核员 审核体系文件的符合 程度，验证体系运行 的有效性 内部或外部 现场 提出不符合纠正措施 管理评审 最高管理者亲自主持 对内部审核结论评定， 能否达到目标，体系是 否需要调整改变 内部 会议或现场 提出体系改进措施 人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力；