报告BIAD主要职能管理流程方案final资料.ppt

流程名称：管理流程改进流程流程拥有者：战略运营部 战略运营部 开始 流程改进建议 结束 4 6 1 分析问题 改进建议 形成初稿 征求意见 组织要求 各部门 通过 不通过 审核 9 院长办公会 分析现有管理流程存在的问题 3 提出对管理流程改进建议 征求各部门意见 反馈意见 形成调整后管理流程初稿 提出流程调整对组织结构岗位设置的要求 5 7 8 审核 调整后管理流程初稿 院战略规划 管理评审 流程争议处理记录 流程执行报告 向各部门宣贯、培训更新后管理流程 10 判断现有管理流程 是否需要更新 结束 否 是 2 现状判断 改进建议 流程名称：管理流程改进流程说明流程拥有者：战略运营部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1 各部门对现有管理流程提出改进建议 管理流程改进建议 2 战略运营部结合院战略规划、管理评审报告、流程争议处理记录，分析管理流程现状，判断是否需要更新现有管理流程 院战略规划、管理评审报告、流程争议处理记录、各部门管理流程改进建议 3 战略运营部分析现有管理流程存在的问题 院战略规划、管理评审报告、流程争议处理记录、各部门管理流程改进建议 4 战略运营部提出管理流程改进建议 改进建议 5 将管理流程改进建议抄送各部门，征求意见 改进建议 6 各部门反馈意见 改进建议 反馈意见 7 战略运营部提出更新后管理流程初稿 更新后管理流程初稿 8 战略运营部提出更新后管理流程对组织结构、岗位设置的要求 对组织结构、岗位设置的要求 9. 院长办公会审核 管理流程初稿、对组织结构、岗位设置的要求 10. 战略运营部将更新后新管理流程抄送各部门，并向各部门宣贯、培训更新后管理流程 更新后管理流程 目录 BIAD现有流程诊断 BIAD关键管理流程一览表 流程图编制规范 BIAD关键管理流程 各部门在流程中的责任一览表 各部门在流程中的责任一览表（1） 部门 流程名称 院高层 各设计部门 各职能部门 院办公室 战略运营部 营销中心 技术质量中心 财务管理部 纪检监察审计部 人力资源部 信息部 行政管理部 党群工作部 战略规划流程 审核 辅助 辅助 提议/主导/审核 年度经营计划制定流程 审核 辅助 辅助 提议/主导/审核 人力资源规划流程 审核 辅助 辅助 审核 提议/主导 职业生涯规划流程 审核 辅助 辅助 提议/主导 内部招聘流程 审核 辅助/审核 辅助/审核 提议/主导/审核 审核 外部招聘流程 审核 提议/辅助/审核 提议/ 辅助/审核 提议/主导/审核 审核 注 提议：流程的发起者； 主导：该部门为流程所有者，负责推动流程进展； 辅助：该部门配合主导执行部门完成流程； 审核：该部门审核其他部门提交的建议，或在流程中作出决策； 仲裁：该部门对其他部门提交的争议进行仲裁 各部门在流程中的责任一览表（2） 部门 流程名称 院高层 各设计部门 各职能部门 院办公室 战略运营部 营销中心 技术质量中心 财务管理部 纪检监察审计部 人力资源部 信息部 行政管理部 党群工作部 晋升/降职/辞退管理流程 审核 提议/辅助/审核 提议/ 辅助/审核 提议/主导/审核 审核 薪酬管理流程 审核 辅助 辅助 提议/主导/ 绩效考核体系设计/调整流程 提议/审核 辅助 辅助 主导 任职资格管理流程 审核 辅助 辅助 审核 提议/主导/审核 各部门在流程中的责任一览表（3） 部门 流程名称 院高层 各设计部门 各职能部门 院办公室 战略运营部 营销中心 技术质量中心 财务管理部 纪检监察审计部 人力资源部 信息部 行政管理部 党群工作部 市场和竞争对手信息收集流程 辅助 提议/主导 市场和竞争对手分析流程 审核 提议/主导 外部关系管理流程 辅助 辅助 提议/主导 市场推广流程 审核 提议/主导 审核 客户管理流程 辅助 提议/主导 各部门在流程中的责任一览表（4） 部门 流程名称 院高层 各设计部门 各职能部门 院办公室 战略运营部 营销中心 技术质量中 心 财务管理部 预算委员会 纪检监察审计部 人力资源部 信息部 行政管理部 党群工作部 财务分析流程 提议/主导 预算编制和审批流程 审核 辅助 辅助 提议/主导 审核 预算执行及调整流程 审核 提议 提议 审核/主导 审核 应收账款管理流程 提议 主导 应付账款管理流程 提议 主导 采购流程 提议 提议 审核 主导 固定资产管理流程 审核 提议 提议 审核/辅助 主导 固定资产盘点流程 审核 辅助 辅助 提议/主导 财务内审流程 审核 辅助 辅助 提议/主导 各部门在流程中的责任一览表（5）