ISO内审技巧培训实施篇资料.ppt

* 审核组会议及末次会议 审核组会议 在当天审核工作完成后召开； 时间一小时左右为宜； 仅审核组成员参加； 讨论并确定审核中有争议的事项； 整理审核结果； 确定当天的不合格报告。 末次会议 1、目的： 向受审核部门介绍审核总体情况； 提出后续的工作要求； 结束现场审核。 2、要求： 准时开始、结束，以不超过一小时为宜； 由审核组长支持会议。 3、参加人员： 与首次会议一致。 * 末次会议 4、末次会议——内容 会议开始：与会者签到，审核组长致谢受审核部门在审核期间的配合； 强调审核的局限性：审核时抽样进行的，存在一定风险； 宣读不合格报告：说明不合格报告的数量、分类，并按重要程度依次宣读不合格报告； 宣布审核结论：就受审核部门在确保整个组织的质量体系的有效运行，实现总的质量目标方面提出审核结论。结论应全面总结质量工作的优缺点。 提出纠正措施要求：提出采取纠正措施的要求，提出受审核部门纠正措施计划的答复时间，完成纠正措施的时限，验证纠正措施的方法。 会议结束：向受审核部门表示感谢，受审核部门主管对改进的承诺，必要时邀请最高管理者或管理者代表讲话。 5、末次会议（注意事项） 末次会议重点应围绕不合格项提出纠正措施及要求； 审核结果涉及到的人员最好到会﹐以便实施纠正； 末次会议的召开时间在审核计划中确定﹐应保持审核风格和良好的氛围； 末次会议应有会议记录﹐应包括到会人员的签到； 末次会议应适当肯定受审核部门取得的成功经验和好的做法﹐不要一味谈缺点； 宣读不合格项报告或对受审核部门不利结论时﹐应充分准备﹐选择适当措辞﹐防止陷入“僵局”。 * 内部审核总结报告 内部审核报告 审核报告的编制 审核报告的分发与存档 * 审核报告——内容 审核日期； 审核的目的和范围； 受审核的部门； 实施审核所依据的文件、标准； 审核组成员姓名； 受审核部门的主要参与者姓名与职务； 所有不合格报告及不合格项分布； 质量管理体系运行有效性的结论性意见； 审核报告分发清单。 * 审核报告——范例 内部质量审核报告 编号： 受控状态： 发放编号： 拟制人：xxx 日期：2006年5月30日 批准人：xxx 日期：2006年5月30日 XXXX有限公司 * 审核报告——范例 审核报告 审核日期：2006年5月27日~2006年5月28日 受审核部门：… … 内审组成员： 组 长：XXX 日期： 审核员：XXX 日期： … … 审核员：XXX 日期： 页码：1/5 * 审核报告——范例 审核目的： 本公司质量手册、程序文件已颁布3个月，为检验公司的质量管理体系是否运行正常，是否已具备申请ISO9001:2008认证的条件，特安排本次内部质量审核，以期达到促进质量管理体系文件的有效执行，改进和完善质量管理体系的目的，并决定是否正式申请认证。 审核范围： 质量管理体系所涉及的全部要求及所有相关部门。 审核依据： 1.ISO9001:2008； 2.公司质量手册、相关法律法规； 3.公司程序文件； 4.其他相关的技术文件等。 内部审核主要参加人员： 总经理；管理者代表； 各部门主管；各相关部门陪同人员。 页码：2/5 * 审核报告——范例 内 部 审 核 综 述 本次审核是公司按照ISO9001:2008系列标准要求建立质量管理体系后的第一次内部质量审核，也是在公司的质量手册及程序文件颁布三个月之后的一次全面内部审核。审核组由五人组成，对全公司的8个部门进行了为期2天的检查。 本次内部审核得到了总经理及各部门主管的重视和支持，是审核工作进展顺利，按计划完成了全部审核任务。审核中共发出不合格报告33项，其中文件和资料控制（4.2.3）要求中发现的问题较多（共6项），反映出在文件控制方面是一个弱点。生产和品管部门发现的的不合格也较其他部门多，其中原因是：生产部的人员多且范围最大，管理难度较大。品管部由于涉及到质量管理体系要求较多，也造成工作上的困难。下一步应加强这两个部门的工作力量，减少不合格的产生。另外管理评审工作未做，因此这项内容未包括在本次审核中。设计要求是本公司质量管理体系没选择的要求，也未列入本次审核中。 综上所述，本公司的质量管理体系已进入正常运行状态，若本次审核发出的不合格报告能按规定的时间在20天内纠正完毕，可以在40天后申请ISO9001:2008的正式认证。