（编）东风车身部件公司技术文件控制程序(6页)要点.docVIP

目的 对技术文件和资料的形成进行有效控制，明确文件编号、管理职责和文件格式，确保有关场所得到和使用技术文件和技术资料的有效版本。 适用范围 适用于本公司所有工艺文件、产品标准和顾客图纸、工程规范、外来标准及其它技术文件和资料控制。 3.引用文件 ISO/TS16949：2002《质量管理体系 汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求》 GB/T24001－1996《环境管理体系 规范及使用指南》 OHSAS18001-2001《职业健康安全管理体系 规范》 4.术语 采用ISO9000：2000版质量保证和质量管理相关术语以及ISO/TS16949：2002技术规范中相关的汽车行业术语和定义。 5.职责 5.1技术开发部负责产品设计文件、工艺文件、技术标准及顾客提供的文件和资料、规范的编制、校对、审批、发放、更改、回收和存档的日常管理。 5.2 质量部负责检验文件的制订和管理。 5.3生产分厂负责工艺实施过程中冲模安装卡、控制点文件等工艺文件的编制、校对、审核、更改、回收的管理。 5.4各有关部门负责本部门的技术文件的管理。 6.工作流程 责任单位 工作内容 记录 6.1受控技术文件范围 6.1.1受控技术文件的范围： 6.1.1.1设计文件（包括产品设计图样、产品包装设计等）。 6.1.1.2工艺文件（包括剪切操作指导书、作业设定操作指导书、、包装操作指导书、控制计划、材料消耗定额等）。 6.1.1.3检验文件（包括检验指导书等） 6.1.1.4国家标准、行业标准及顾客提供的图样以及相关外来技术资料。 技术开发部 6.1.2综合组编制“技术文件受控清单”，确定技术文件受控范围，经技术副经理批准生效。 “技术文件受控清单” 6.1.3外来文件范围：顾客提供的技术文件与顾客签订的技术协议，由技术开发部综合组进行登记存档，并建立接收文件清单。 技术开发部 6.1.4对国家、行业标准、企业标准，编制“受控标准总清单”，由部长审核生效。 “受控标准总清单” 6.1.5所有文件可以呈任何媒体形式,纸面形式、硬拷贝、电子媒体，采用电子媒体的技术文件，可采用加密等方式进行控制。 6.2技术文件的编制、签署及验证。 技术开发部 6.2.1编制的工艺文件及签署。 工艺文件由技术开发部负责该工艺的技术人员编制并签署。 工艺文件由工艺人员进行校对并签署。 工艺文件由技术开发部部长审核并签署。 工艺文件由技术质量副总经理批准并签署。 6.2.2生产分厂负责编制的工艺文件及签署。 工艺文件由生产分厂技术人员负责编制并签署。 工艺文件由生产分厂技术人员进行校对并签署。 工艺文件由生产分厂厂长审核并签署。 技术开发部 6.2.3设计文件及签署。 设计、制图、描图由设计、制图、描图人员签署。 校对由项目负责人签署。 描校由描图以外的人员签署。 审核由部长签署。 标准化由标准化员签署。 工艺会签由工艺员签署。 批准由主管副总经理签署。 质量部 6.2.4检验文件及签署。 检验操作指导书由技术人员编制并签署。 检验操作指导书由质量部技术人员进行校对并签署。 检验操作指导书由质量部部长审核并签署。 检验操作指导书由顾客会签并签署。 检验操作指导书由主管副总经理批准并签署。 6.2.5签署人员职责。 设计、制图、描图人员对文件的先进性、合理性、工艺性、经济性、正确性等负责。 校对、描校人员以对文件的无误性负责。 审核人员对文件的可操作性，是否符合国家标准、行业标准和使用要求，是否符合国家相关的法律、法规，是否满足顾客要求等负责。并对其完整、正确、统一负责。 标准化员对文件是否符合标准化法规负责。 会签人员对文件的实际操作的可行性负责。 批准人员对文件负总责任。 6.2.6 对外来标准及DFCP标准，每一年要验证其有效性。 6.2.7当顾客有要求时，过程控制计划、操作指导书、检验操作指导书等技术文件应用顾客规定的特殊特性符号加以标识。 6.2.8外来技术文件（包括客户文件），必须由技术开发部综合组进行评审决定其处理方式，填写“文件接收清单”并转并转相关人员处理。 文件接收清单 技术开发部 6.3 技术文件的受控标识。 6.3.1 技术文件受控标识。 DFCP内部纸面形式的工艺技术文件由技术开发部加盖红色“受控”章标识并加盖红色使用点规定编号，无受控标识的文件视为非受控文件，受控文件由技术开发部按实际使用阶段加盖“临时生产用”或“生产用”标识。 DFCP内部电子媒体技术文件都视为受控文件。如CPMS文件、PDM系统文件等。 内部设计产品图样、顾客提供产品图样、技术标准加盖红色使用点规定编号作为受控标识。 6.4文件的发放与